采购管理暂行办法.docx

?一、总则

（一）目的

为加强公司采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证采购质量，提高采购效率，特制定本暂行办法。

（二）适用范围

本办法适用于公司及所属各部门、子公司的采购活动，包括物资采购、工程采购、服务采购等。

（三）采购原则

1.公开透明原则：采购活动应公开进行，采购信息、采购过程和采购结果应向相关方公开，接受监督。

2.公平竞争原则：通过公平竞争选择供应商，确保采购过程的公正性和供应商的平等参与权。

3.公正原则：采购决策应基于客观事实和公正标准，避免偏袒和歧视。

4.诚实信用原则：采购活动各方应诚实守信，履行合同义务，维护市场秩序。

二、采购组织与职责

（一）采购决策机构

公司设立采购决策委员会，负责对重大采购项目进行决策。采购决策委员会由公司领导、相关部门负责人等组成。其职责包括：

1.审议采购战略和政策。

2.审批重大采购项目的采购方案。

3.协调解决采购过程中的重大问题。

（二）采购执行部门

公司设立采购部门，作为采购活动的执行机构。采购部门的职责包括：

1.制定采购计划和预算。

2.组织采购招标、询价、谈判等活动。

3.选择供应商并签订采购合同。

4.跟踪采购合同执行情况，协调解决合同履行中的问题。

5.建立供应商档案，评估供应商绩效。

（三）需求部门

需求部门负责提出采购需求，提供采购项目的技术要求、规格标准等相关信息，并参与采购过程中的技术评审、验收等工作。其职责包括：

1.根据业务需要，准确提出采购需求。

2.配合采购部门进行供应商选择和采购合同签订。

3.参与采购项目的验收工作，提供验收意见。

（四）其他部门

1.财务部门：负责审核采购预算、支付采购款项、监督采购成本控制等工作。

2.审计部门：负责对采购活动进行审计监督，检查采购行为的合法性、合规性和效益性。

3.法务部门：负责审查采购合同条款，提供法律意见，处理采购过程中的法律纠纷。

三、采购流程

（一）采购需求提出

1.需求部门根据业务需要，填写《采购需求申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额、预计交货时间等信息，并提交相关技术文件和资料。

2.《采购需求申请表》经需求部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

（二）采购计划制定

1.采购部门收到《采购需求申请表》后，对采购需求进行汇总分析，结合公司库存情况、采购预算等因素，制定采购计划。

2.采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、采购方式、采购时间安排、预算金额等内容，并报采购决策机构审批。

（三）采购方式选择

1.招标采购

-对于金额较大、技术复杂、有多家潜在供应商可供选择的采购项目，采用招标采购方式。

-采购部门编制招标文件，明确招标项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容，并在公司内部网站、相关媒体等发布招标公告。

-组织开标、评标活动，按照评标标准确定中标候选人，并将评标结果报采购决策机构审批。

-与中标供应商签订采购合同。

2.询价采购

-对于采购金额较小、规格标准统一、市场货源充足的采购项目，采用询价采购方式。

-采购部门向至少三家供应商发出询价通知书，要求供应商在规定时间内报价。

-对供应商的报价进行比较分析，选择报价合理、信誉良好的供应商，并报采购决策机构审批。

-与选定的供应商签订采购合同。

3.谈判采购

-对于技术复杂、独家供应或具有特殊要求的采购项目，采用谈判采购方式。

-采购部门与供应商进行一对一或多轮谈判，就采购价格、技术规格、交货期、售后服务等条款进行协商。

-谈判达成一致后，报采购决策机构审批，并签订采购合同。

4.单一来源采购

-符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：

-只能从唯一供应商处采购的。

-发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。

-必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

-采购部门填写《单一来源采购申请表》，说明采用单一来源采购方式的理由，并报采购决策机构审批。

-与单一来源供应商进行协商谈判，签订采购合同。

（四）供应商选择与管理

1.供应商筛选

-采购部门根据采购项目