神华煤矿岗位标准作业流程编制说明.doc

《神华煤矿岗位标准作业流程》编制说明

项目研究过程中，课题组在充分借鉴国内外不同行业操作流程设计理论与实践经验基础上，研究制定了流程编制原则，具体包含项目相关定义、流程名录确定原则、流程表单设计与编写原则、流程图符号释义等，具体说明如下。

一、项目相关定义

1、作业

为完成生产方面既定任务而进行的具体操作活动。

2、流程

指为完成某一目标（或任务）而进行的一系列逻辑相关的活动的有序集合。流程四大基本要素：活动、活动间逻辑关系、活动承担者与活动的执行方式。

3、神华煤矿岗位标准作业流程

对神华煤矿及选煤厂主要生产岗位相关作业的步骤、内容、标准、作业人员及安全要点等内容予以总结研究，并进行逻辑关系梳理，以期帮助员工实现提高工作效率、提高安全生产水平。具体流程的表现形式为流程基础表单与流程图。

4、流程基础表单

包含一个具体作业流程的步骤、作业内容、作业标准、相关制度、作业表单、作业人员、安全提示等内容的表格，主要用于梳理作业流程相关内容，为绘制流程图提供依据。

5、流程图

以图例形式直观表现出一个具体作业的主要步骤、作业人员与相关制度及作业表单，重点在于展示流程步骤之间的串行、并行、反馈与触发条件等逻辑关系。

6、ARIS软件再开发及应用

ARIS全称ArchitectureofIntegratedInformationSystem，中文含义是集成信息系统体系架构。用于构建应用此架构的软件即ARIS软件。在该软件基础上，通过开发流程框架自动生成脚本、流程输出脚本、流程连接功能、流程质量检查功能等，可以编制岗位作业流程，并在其系统内分类集成岗位清单、标准规范清单、表单清单等数据库，实现了分类、集中、统一化规范管理，使编制的标准作业流程具有易于查找、易于修改、易于输出、易于衔接、易于管理的功能。

二、流程名录确定原则

流程名录确定原则包括流程范围与名称确定、名录框架确定与目录顺序确定。

（一）流程范围与名称确定

流程范围确定原则主要包含三个方面：

1、针对性和通用性：针对神华煤炭板块实际，普遍适用的作业；

2、多步骤性：原则上三步以上；

3、作业层面，不牵涉管理流程。

对于作业流程的具体名称，在考虑作业的特殊、固定称谓及专业术语的基础上，尽量使用动宾结构，且为中文汉字全称。

（二）名录框架确定

名录框架分井工煤矿、露天煤矿和选煤厂三大部分内容。每部分按照专业进行划分。

1、井工煤矿：按综采、掘进、一通三防、探放水和机电运输分类。

2、露天煤矿：按穿爆、采装、运输、排土、供变电、采场排水及地质测量分类。

3、选煤厂：按筛分破碎、分选、脱水、机电运输、装车、辅助、集控、检修通用分类。

（三）名录顺序排列

具体名录排列顺序主要考虑以下几个方面：

1、考虑作业先后顺序

按照实际生产过程与岗位作业的先后顺序排列，如：采煤机司机交接班标准作业流程→采煤机启动标准作业流程→采煤机运行标准作业流程→采煤机停机标准作业流程。先操作后维修。

2、考虑作业重要性与频度

实际作业过程中使用频率高、重要的流程排在前面。

三、流程表单设计与编写原则

（一）流程表单设计原则

1、实用性原则

为了便于指导规范生产作业人员实际工作，在表单中综合与生产作业直接相关的部分作为表单主要内容，包括作业步骤、内容、标准、制度、工单、人员与安全要点等。

2、安全性原则

经我中心与神华煤炭生产部有关负责同志多次研究，明确了流程表单中的安全提示重点在于告知作业人员与作业步骤直接相关、风险等级较高、可能直接导致不安全状态的内容，而非全面、分级的人机环管各因素危险源识别、评估、控制、检测与预警。且考虑到目前风险预控管理体系自成一体，是一个独立、完整的管理方面的体系，在神华应用已较为成熟。因此，作业流程不宜与目前神华风险预控管理体系挂钩，两套完整独立的体系并行运作更可保障安全生产工作。

（二）表单各栏目定义

1、序号：流程步骤顺序编号，以1、2、3等表示。同一步骤内存在并列的作业，编号以—1、—2、—3表示，—1、—2、—3无先后顺序关系。

2、流程步骤：作业步骤的名称，一般应为动宾结构，名称表述应简洁明了。

3、作业内容：对流程步骤工作内容的细化。

4、作业标准：作业内容所遵循技术、装备、工艺、质量及操作等要求。尽量做到量化、准确。

5、相关制度：包括与该作业内容相关的法规、标准、规范、规章及神华集团公司规定。法规、标准、规范、规章引用全名，并落实到具体条款。

6、作业表单：指神华集团规定的作业痕迹记录的名称。如：交接班记录单，停送电工作票等。

7、作业人员：使用《煤炭行业大典职业分类表》中确定的工种。根据实际情况确定工种个数。若分类表中没有，确实需要补充的，需提出申请，报专业组长和总组长审批。

8、安全提示：提示作业过程中容易出现的安全隐患。

（三）表单填写其他规则

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