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年度市场推广预算执行情况汇总表
序号
预算年度
预算科目
预算金额（元）
实际支出金额（元）
金额占比（%）
执行情况
1
2023年
品牌宣传
100,000
80,000
80%
超额完成
2
2023年
线上推广
150,000
120,000
80%
超额完成
3
2023年
线下活动
200,000
180,000
90%
超额完成
4
2023年
媒体广告
150,000
130,000
%
超额完成
5
2023年
营销推广
100,000
90,000
90%
超额完成
6
2023年
其他
50,000
45,000
90%
超额完成
总计
535,000
97%
表格说明：
本表用于汇总年度市场推广预算执行情况。
表格内容应按照预算科目、预算金额、实际支出金额、金额占比、执行情况等指标进行填写。
额外信息及分析可添加在表格下方空白处。
序号
预算周期
推广渠道
预算分配（元）
实际投入（元）
完成率（%）
超支/结余（元）
备注
1
2023年
网络广告
120,000
115,000
96.7
5,000
2
2023年
社交媒体
80,000
78,000
97.5
2,000
3
2023年
直播营销
50,000
110.0
5,000
4
2023年
内容营销
70,000
68,000
97.1
2,000
5
2023年
事件活动
100,000
95,000
95.0
5,000
6
2023年
公关宣传
60,000
58,000
96.7
2,000
总计
450,000
431,000
95.6
19,000
表格说明：
本表用于记录和汇总年度市场推广预算的执行情况。
“预算周期”列指明预算所覆盖的时间段。
“推广渠道”列列出不同的市场推广方式或渠道。
“预算分配”列显示为该渠道分配的预算总额。
“实际投入”列记录实际发生的支出。
“完成率”列计算实际投入与预算分配的比例，以百分比表示。
“超支/结余”列显示实际投入与预算分配的差异，正数为超支，负数为结余。
“备注”列用于记录任何相关的额外信息或特殊情况。
表格底部总计行提供了所有渠道的汇总数据。
序号
预算科目
预算金额（元）
实际支出（元）
执行进度（%）
超支/结余（元）
关键指标
1
线上广告
150,000
140,000
93.3
10,000
率3.5%
2
线下活动
100,000
105,000
105.0
5,000
参与人数2500
3
社交媒体
80,000
75,000
93.8
5,000
粉丝增长15%
4
邮件营销
60,000
58,000
96.7
2,000
开启率25%
5
媒体合作
70,000
68,000
97.1
2,000
覆盖人群50万
6
客户关系管理
50,000
52,000
104.0
2,000
满意度90%
总计
500,000
477,000
95.4
23,000
表格说明：
本表格用于追踪年度市场推广预算的执行情况。
“预算科目”列详细列出了不同的市场推广活动或策略。
“预算金额”列显示了为每个科目分配的预算总额。
“实际支出”列记录了实际发生的费用。
“执行进度”列计算了实际支出占预算金额的百分比。
“超支/结余”列表示实际支出与预算金额之间的差额，负值表示超支，正值表示结余。
“关键指标”列提供了与每个推广科目相关的关键绩效指标（KPIs），用于评估活动的效果。
表格底部提供了所有科目的汇总数据。
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