S2D成本模型与可行性分析.doc

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基于物联网的医院婴儿

安全管理系统

S2D成本模型及可行性分析

参赛题目

基于物联网的医院婴儿安全管理系统

项目经理

Jyy

客户关系经理

Llz

做成日期

2015-4-30

技术经理

Jyl

文档题目

S2D：成本模型及可行性分析

合作成员

Xyy、Wrz

目录

TOC\o1-2\h\u

85911成本模型 2

84761.1项目成本分析 2

122531.2项目风险分析 4

121791.3项目成本预测 7

286572可行性分析 7

261152.1市场需求 7

156752.2经济可行性 8

118962.3技术可行性 9

195922.4社会可行性 9

229612.5自身实力 10

1成本模型

1.1项目成本分析

（1）分析步骤

成本和资源分析，对软件开发的规模，工作量，以及项目资源的估算。

项目成本估算，根据成本和资源的分析结合国家有关开发价格标准进行估算。

项目总报价，结合项目成本估算做出大致的预算报价。

（2）资源计划

项目工作量估算

采用自顶向下的估算方法从软件项目整体出发，即根据将要开发的软件项目总体特性，结合以前完成项目积累的经验，推算出总体的工作量。

项目资源估算

人力资源，环境资源，可复用软件资源。

（3）成本估算

项目资源估算具体包括人力成本，办公费用，管理费用，硬件设备和软件等购置费用，场地租金，差旅费用，通讯费用，材料费用，水电费等。

人力成本

表1-1人力成本表

岗位

雇佣成本（元/月）

人次（人）

花费时间（月）

总计费用（元）

项目经理

1500

1

2

3000

技术经理

1500

1

2

3000

客户经理

1200

1

2

2400

技术副经理

1000

1

1

1600

经理助理

600

1

1

1600

总计（+5%）

12180

基础设施费用

表1-2基础设施费用表

费用类型

费用金额（元）

费用使用说明

设备费用

10000

电脑，智能终端等

管理费用

500

办公费用，会议费，交通费

服务器租金

600

使用服务器费

通讯费用

700

使用网络费以及个人通讯

材料费用

200

打印材料等

水电费

500

总计（+5%）

13020

项目总预算

表1-3项目总预算表

类型

费用（元）

人力成本

12180

基础设施

13020

风险预留金

10000

项目总预算

35200

系统运营费用

系统运行费用主要分为4个部分，如图所示：

系统宣传推广成本

系统宣传推广成本

消耗

材料费

设备

维护费

系统

维护费

系统

运行费用

图1-1系统运行费用图

系统宣传推广成本

在系统完成交付，并准备投入市场运营时，需对该系统进行宣传推广。我们主要采用的是新媒体营销和关系推广方式，每年的宣传推广费用基本维持在10万元左右，并可根据不同年份的运营收入对推广费用进行一定的调整，该部分费用计入每年的营业费用。

系统维护成本

系统运行维护成本是指本系统建成投入使用后，为保障其正常运行，需进行系统的升级和维护，包括系统管理维护人员经费、系统设备更新以及其他开支等。每年的系统维护成本费预计为1万元，不同年份可根据系统实际情况进行调整。

设备维护费

建设设备的运行更新期为5年，且5年以后的设备价格以现在的计算，则设备更新费为3.4691万。假设设备日常故障维护费每年0.6万元，则平均每年设备维护费为3.4691/5+0.6=1.29382万元。

消耗材料费

每年耗材费按0.6万元计算。

1.2项目风险分析

卡内基梅隆大学的软件工程学院开发了一种基于Shewhart-Deming周期的软件风险模型。该模型提供了有关风险活动、当前风险和形成风险对项目内部或外部的信息的反馈，并将风险管理分为5个步骤，如图所示

图1-2软件风险模型图

（1）风险识别

寻找可能影响项目的风险以及确认风险特性的过程。风险识别一方面可以通过感性认识和历史经验来判断，另一方面也可通过对各种客观的资料和风险事故的记录来分析，归纳和整理，以及必要的专家访问，从而找出各种明显和潜在的风险及其损失规律。风险分析过程包括进行风险评估，系统地识别风险，风险定义及分类，将风险编写文档。识别方法：特尔斐法和头脑风暴法。

特尔斐法又称专家咨询法，它一般是以定期向有关专家发放调查表，并且对调查数据进行数理统计的形式进行。特尔斐法对大量无法定量分析的因素进行统计估算，并将估算结果告诉专家，逐步使分散的评估意见收敛，充分发挥信息反馈和信息控制的作用，最后集中在协调一致的评估结果上。

头脑风暴法是指召开项目组会议，专家们在一起对某一项具体项目可能产生的风险广泛发表个人意见，畅所欲言，集思广益，引导大家不断地产生发表新思想。风险管