S2D：成本模型与可行性分析.doc

分布式图片处理系统

S2成本模型及可行性分析

参赛题目

分布式图片处理系统

项目经理

lj

客户关系经理

lhm

做成日期

2014-5-10

技术经理

rb

文档题目

S2D：成本模型及可行性分析

合作成员

csyyjq

S2D成本模型及可行性分析

S2D.1成本模型

S2D.1.1项目成本分析

我们项目的主要成本分为初期设备投入成本、员工工资、开发期间费用以及系统运营费用。

设备投入成本

系统研发初期，我们主要投入20台计算机和3台服务器，进行系统的开发和设计，具体经费如下表5-1所示。

5-1设备投入成本

设备

数量（台）

单价(元)

说明

计算机

20

4000

用于worker进行图片处理任务

服务器

2

10000

用于Gearman任务分发的研发

员工工资

如下表5-1所示，为第一年员工工资费用，随后再根据本项目收益情况，对工作人员进行每年加薪200元，该部分费用计入管理费用。

5-2员工工资

岗位

雇佣成本元/月

人次

（人）

花费时间（月）

总计费用（元）

项目经理

2000

1

2

4000

技术经理

2000

1

2

4000

客户经理

1500

1

2

3000

测试工程师1

1000

1

2

2000

交互设计师

1000

1

2

2000

总计（+10%）

16500

系统运营费用

系统运行费用主要分为4个部分，如图5-1所示：

系统宣传推广成本

系统宣传推广成本

消耗

材料费

设备

维护费

系统

维护费

系统

运行费用

图51系统运行费用图

（1）系统宣传推广成本

在系统完成交付，并准备投入市场运营时，需对该系统进行宣传推广。我们主要采用的是新媒体营销和关系推广方式，每年的宣传推广费用基本维持在10万元左右，并可根据不同年份的运营收入对推广费用进行一定的调整，该部分费用计入每年的营业费用。

（2）系统维护成本

系统运行维护成本是指本系统建成投入使用后，为保障其正常运行，需进行系统的升级和维护，包括系统管理维护人员经费、系统设备更新以及其他开支等。每年的系统维护成本费预计为1万元，不同年份可根据系统实际情况进行调整。

（3）设备维护费

建设设备的运行更新期为5年，且5年以后的设备价格以现在的计算，则设备更新费为3.4691万。假设设备日常故障维护费每年0.6万元，则平均每年设备维护费为3.4691/5+0.6=1.29382万元。

（4）消耗材料费

每年耗材费按0.6万元计算。

S2D.1.2项目风险分析

在进行系统开发的过程中，由于存在许多不确定因素，系统开发失败的风险是客观存在的。因此，我们将存在的风险进行了详细的剖析，并提出相应的应对措施（如下表-所示），以便能更好地规避风险，完成系统的研发和交付。

5-2项目风险分析

风险

描述

风险级别

后果

应对措施

需求风险

发包方的需求不够明确，我方的系统设计不符合发包方的要求

高

成本增加，可能会出现交付失败的情况

双方要加强交流沟通

工具缺陷

风险

由于受到研发资金的限制或者工具选择的失误，将导致系统开发或者测试无法进行下去

高

系统开发进度受到影响

设置备选工具或者提升开发者自身水平

测试风险

测试过程中数据丢失或不满足测试需求，将导致测试无法实施

中

影响交付的进行

进行数据的备份和恢复

系统开发

风险

投入大量的精力和财力，但没有达到预期的效果

中

影响项目最后的质量和完成进度

强化知识，分工明确，与指导教师多交流

管理风险

管理人员经验不足，人员分工不合理，项目规划不合理

低

不能发挥各队员的优势，影响项目的进程

组内队员加强沟通，管理人员提高协调能力

S2D.1.3项目成本预测

成本估算是指对完成项目各项活动所必须的各种资源的成本散出的估算。估算计划活动的成本涉及估算完成各项计划活动所需的资源，包括人力资源，设备设施，材料和特殊条目，如由风险造成的成本。

总成本=总可确定成本+总变动成本

调研活动成本：

市场调研与需求调研人数5人，员工平均工资3000，差旅费等0.5万，总成本2万。

开发活动成本：

1）人力成本=工作量*员工平均工资=16500；

2）设备设施成本=设备平均单价*数量=10万

系统运营成本：

1）系统宣传推广成本平均10万/年

2）系统维护成本1.5万/年

3）设备维护费平均1.3万/年

4）消耗资料费0.6万/年

不确定成本（因风险造成的成本）：5万

总成本预测：总成本=调研活动成本+开发活动成本+系统运营成本+不确定成本

=2万+11.65万+13.7万+5万=32.35万元

S2D.2可行性分析

S2D.2.1市场需求

数字图像以其存储方便、保存长久、易于网络传输、信息包含量巨大等特点,在科学研究、工程应用以及现代