土地整治项目审计方案.pdf

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土地整治项目审计工作方案

项目名称**********土地整治项目

***********土地整治项目

************

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目录

一、项目名称3

二、审计依据3

三、审计内容4

四、审计安排4

五、审计实施6

（一）、工程施工费和设备费审核6

1、现场踏勘阶段6

2、初步审计7

3、核对定案8

（二）、其他费用审核8

（三）、出具报告9

（四）、资料归档10

六、人员安排10

七、工作时间安排10

八、其它11

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土地整理项目竣工决算审计工作方案

为了保证审计工作质量，提高审计工作效率，根据《财政投资

审计管理规定》、《江苏省省级土地整治专项资金管理办法》等要求，

制定东台市富安镇上灶等村土地整治项目和唐洋镇郭砂等村等村土

地整治项目审计工作实施方案。

一、项目名称

********土地整治项目

********土地整治项目

二、审计依据

1、预算批复文件和批复预算等

2、变更规划批复文件和变更规划

2、《江苏省省级土地整治专项资金管理办法》苏财规【2016】12

号

3、江苏省财政厅、江苏省国土资源厅《关于加强省以上投资土

地整治项目规划设计变更管理的通知》（苏国土资发[2012]430号）

4、《江苏省省以上投资土地整治项目管理办法》（苏国土资发

[2014]433号）

5、项目可行性研究报告，项目规划设计文本及图册；

6、项目工程招标文件、投标文件及项目施工合同；

7、项目工程结算书、竣工图纸及竣工资料、测量记录、竣工测

绘报告、工程签证单、技术核定单、工程量计算书、单体工程验收书

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等；

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8、相关实施资料、监理资料和竣工测量报告；

9、竣工财务决算报告；

10、会计账册（总账、明细账、银行存款日记账、现金日记账）、

凭证、报表等财务材料;

11、其它相关资料。

三、审计内容

1、项目组织实施及各项制度执行情况

2、项目建设任务完成情况

3、预算执行和变更情况

4、项目实施质量总体情况

5、资金到位和使用情况

6、工程施工费和设备购置的的审核

7、其他费用的审核

四、审计安排

进度安排：工作任务分三个阶段实施：

1、第一阶段：准备及预审阶段

1.1接到审计委托后，由公司指派项目负责人根据项目特点提出

项目组成员方案经过批准后成立项目组。项目组如下图：

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项目经理

造价审计负责人财务审计负责人

现场审核负责人内业审核负责人

1.2项目组到******国土资源局，查看所提供的审计资料、项目

实际情况并及时收集整理项目审计资料。

1.2项目组与被****土地整理中心进行初步沟通，了解项目竣工

结算的基本情况，并获得单位编制的项目竣工决算报表、项目竣工决

算书及其他相关基础资料。

1.3由项目负责人编制具体的审计