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2025-03-26 发布于江苏
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应付职工薪酬参考表格模板.xls

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IPO专用底稿-劳务派遣分析表

IPO专用底稿-工资薪金分析表

披露表

期后支付检查表

股份支付检查表

非货币福利检查表

辞退福利检查表

指标分析与独立部门数据核对表

工资分析对比表

计提检查情况表

分配检查情况表

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生产期

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生产期5

生产期6

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应会

编号

科目名称

工作底稿名称

应付职工薪酬

分配检查情况表

计提检查情况表

工资分析对比表

指标分析与独立部门数据核对表

辞退福利检查表

非货币福利检查表

股份支付检查表

期后支付检查表

披露表

IPO专用底稿-工资薪金分析表

IPO专用底稿-劳务派遣分析表

索引号：

5250-2

页次：

项目：应付职工薪酬分配检查情况表

编制人：

日期：

复核人：

表1-人工成本分配与计提对比表

项目名称

直接人工

制造费用

在建工程

销售费用

管理费用

…

分配数合计（A）

账面计提数（B）

差异（C=B-A）

原因

1.工资、奖金、津贴、补贴

2.职工福利

3.社会保险费

4.住房公积金

5.工会经费

6.职工教育经费

7.非货币性福利

8.辞退福利

9.以现金结算的股份支付

合计

表2-本期职工薪酬分配比例(自动生成,%）

合计

备注

表3-上期职工薪酬分配比例（取自上年度数据,%）

表4-本期相对上年度职工薪酬分配比例变动情况（自动生成,%）

审计说明：

编制说明：

项目明细应与明细表同步变动，需要加行的请在…行之前加行，合计行勿动；表1:B7-H7数据来源于生产成本、制造费用、在建工程、销售费用、管理费用等项目，I7-账面计提数（B）数据来自于FF1(应付职工薪酬贷方发生额)；表2、表4自动生成，表3取自上年度数据。

5250-3

项目：应付职工薪酬计提检查情况表

已计提金额（A）

应计提基数（B）

计提比率（C）

应计提金额（D=B*C）

差异(E=D-A)

1.工资

2.奖金

3.津贴

4.补贴

5.职工福利

6.社会保险费

(1)医疗保险费

(2)养老保险费

(3)失业保险费

(4)工伤保险费

(5)生育保险费

(6)年金缴费

7.住房公积金

8.工会经费

9.职工教育经费

1、获取当地五险一金的计提基数和计提比例，复核计算计提是否正确

2、根据计提比例，复核工会经费和职工教育经费的计提是否正确；

3、关注没有通过应付职工薪酬核算的非货币性福利；

4、关注个人代扣的五险一金是否在应付职工薪酬-五险一金反映，以准确反映企业承担的五险一金费用。

5、关注工资与奖金的对应关系

5、项目明细应与明细表同步变动，需要加行的请在第23行之前加行。

5250-4

项目：应付职工薪酬工资分析对比表

工资计提前后期度对比分析

月份

上期工资计提数

本期工资计提数

本期工资实发数

变化金额

变化比例

1月份

2月份

3月份

4月份

5月份

6月份

7月份

8月份

9月份

10月份

11月份

12月份

工资占营业成本（收入）比例对比分析

上期工资计提数占营业成本比例

本期工资计提数占营业成本比例

上期营业成本

本期营业成本

各类员工人数及人工成本变动分析

项目

上期员工人数

本期员工人数

上期度单位人工成本

本期度单位人工成本

员工人数变化比例

单位成本变化比例

生产人员

销售人员

管理人员

基建工程人员

其他

1、

工资计提前后年度对比分析：比较本年度各个月份的计提工资，并与实发工资、上年度计提数进行比较，

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