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仓储管理制度

目录

TOC\o\h\z\u1总则 2

2验收及保管 3

3物料的领发 5

4物资储存保管规定 6

5库管人员工作要求与纪律 8

6盘点管理规定 11

7附则 11

1总则

1.1为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。

1.2仓库管理工作的任务：

1.2.1根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

1.2.2做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

1.2.3积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。

1.2.4做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。

1.3公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定。

2验收及保管

2.1采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。经使用部门或请购人员及检验人员(仅对原材料)对质量检验后，同时开具“入库单”办理入库手续，并将财务联“入库单”交财务部进行账务处理，采购人员持一联做请款报销凭证。

2.2如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录；如采购物资需要进行质量检测的，需要有质检部门出具书面质检报告；

2.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

2.4公司自制的产成品、材料等入库时需经质检人员检验，通过后才可以作为存货办理入库手续，库管员填写“入库单”进行入库登记并填写存货台账。

2.3物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后办理入库手续。

2.5发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。

对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。

2.6存货验收过程中存在的问题处理:

A）交货数量超过“采购量”部分应予退回，超过量较小的，库管员需询问采购人员和主管意见，同意入库的办理验收入库手续，并备注超交数量。

B）交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，仓储部应通知采购部联络供应商补足差额。

3物资的领发

3.1办理出库时，库管员凭领料单如实领发，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

3.2如库存物资不足，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理或总经理授权人批准后交采购人员及时采购。

3.3任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.4以旧换新的物资一律交旧领新，领用的各种工具都要上工具卡，并由领用人签字。

3.5存货发货时，库管员凭销售部出具的发货通知书并由总经理或总经理授权人审批后填制“出库单”，方能出货。

3.6各类物资（原材料、产成品等存货)“出库单”或“领用单”的财务联每周及时递交财务部会计，便于财务部及时、准确的进行账务处理。“出库单”或“领用单”信息须及时记录在仓库台账上；

3.7优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。

4物资储存保管规定

4.1物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。

凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

4.2物资堆放的原则是：

4.2.1本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。

4.2.2按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。

4.3建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。

4.4库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。

4.5仓库环境卫生要每日清扫并做好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

4.6做好各种防患工作，确保物资的安全保