二矿标准化问题落实单.doc

PAGE

PAGE7

二矿标准化问题整改落实单

被检单位名称：长春羊草煤业股份有限公司二矿

排查时间2017年12月28日

参加人员：王本政、谢晖、张春、孙世军、郑国兴、陈金辉、单龙彪、王忠文、于明达、关立仁、王子刚、黄利阳、许广和、张登友、任宪军、王中军、贾生林、崔巍、杨军成

序号

存在隐患、问题及建议

隐患

级别

整改

时限

整改措施

整改资金（万）

整改负责人

完成

情况

督办

验收人

段长

主管矿长

（一）安全风险分级管控

1

一、分管负责人每旬分析评估周期次数不符合要求，要求每旬对分管范围内管控措施落实情况开一次检查分析会议，每月3次，有的分管负责人只有1次或2次。

2

二、未实现信息化管理。公司OA信息平台只填报了“安全风险分级管控台账”，未实现对安全风险管控、辨识评估（1+4工作模式）等其它有关信息进行统计分析和信息传递管理，没有充分利用好公司的OA信息平台。

（二）事故隐患排查治理

3

一、分管负责人检查频次不符合要求，要求每月3次，有的分管负责人每月只组织了1次或2次。

4

二、各段（队）每天的班前会议记录不全、不规范真实（有的是安排专人后补的，内容和笔体一样），会议上未安排隐患排查的工作内容。

（三）通风

5

一、一段副井及主井风速超过规定，132-3回风石门（-520水平）断面不足设计断面的4/5。

6

二、主扇没有安装主要通风机在线监测装置。

7

三、局部通风机自动切换记录签字不全。

8

四、-352m回风风量门开启不自如且不能自动关闭

9

五、个别水平风门没有安设防撞装置。

10

六、井上下消防材料库材料不全，没有按照要求管理。

11

七、瓦检员无现场交接记录箱，且无现场交接记录。

12

八、监测工井下巡回检查三对照汇报地点少。

13

九、监控分站等设备未按照要求进行半年升井检修一次。

14

十、一氧化碳、温度、风速等传感器未进行挂牌管理。

（四）地质灾害防治与测量

15

一、图纸、资料、文件等未实现档案化管理。专家要求（柜、盒、夹、盘、牌、本、帐、图、文件）

16

二、无物探装备。

17

三、回采工作面地质说明书中缺少开采前探查。(防治水规定91条）物探、化探、钻探、等（禁止巷探）手段查清工作面范围内陷落柱、断层等构造必须采用两种探查清之后附在说明书后面，上下两巷为只能是推测，不能算探查方法。

18

四、素描图没有电子版

19

五、缺工作面损失计算图、煤层损失计算图（已经跟一所说好在2017年报告中给出此图）

20

六、水文地质钻孔补充勘探

21

七、村屯民井测井（没有水文钻孔，地下水观测不了，进屯后量民井惹争议太多）

22

八、采空区积水预计没有用物探设备进行探测。

23

九、隐蔽致灾因素普查报告没有全面进行物探。

24

十、一矿没有水质化验检测报告。

（五）采煤

25

一、没有市级以上煤炭管理部门的设计批复和验收文件。

26

二、单体未按规定进行高压试验，单体活柱表面粗糙。

27

三、未装备支架工作阻力检测系统。

28

四、无端头支架。

29

五、进、回风巷超前支护距离小于20m。

30

六、液压支架操纵阀手把无限位装置。

31

七、采煤机瓦斯监测仪无备用电源。工作面刮板输送机通讯装置无停止运输机功能。

32

八、顺槽刮板输送机减速器与电动机未采用软连接4处。

33

九、带式输送机系统未采用无人值守集中综合智能控制方式。

34

十、支架内浮煤。

35

十一、备用单体数量不足。

（六）掘进

36

一、刮板输送机4处未使用软连接。

37

二、巷道净宽测点2处不符合要求；巷道净高测点2处不符合要求。

38

三、可缩性支架间距2处不符合要求；支架梁扭矩3处不符合要求；迎山角3处不符合要求。

39

四、转载点、休息地点、车场、图牌板及硐室等场所照明不符合要求。

40

管线吊挂不符合要求2处；无里程标志。.

41

刮板输送机1处未使用软连接。

42

巷道净宽测点2处不符合要求；巷道净高测点处不符合要求。

43

无喷层厚度观测孔；喷层厚度不符合要求1处；基础深度小于设计值2处；光爆眼痕率1处不符合要求；锚杆间排距1处不符合要求；锚杆螺帽扭矩连续3个不符合要求。

44

转载点、休息地点、车场、图牌板及硐室等场所照明不符合要求。

（七）机电

45

一、提升(立斜井绞车)系统上、下井口及各水平没有安设有摄像头，机房有视频监视器。

46

二、提升(立斜井绞车)没有使用低耗、先进、可靠的电控装置。

47

三、提升(立斜井绞车)没有采用集中远程监控，可不配司机值守，但应设图像监视，并定时巡检。

48

四、滚筒驱动带式输送机装、卸载处没有摄像头。

49

五、滚筒驱动带式输送机没有使用低耗、先进