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关键控制点管理制度

1.目的

为加强对质量关键控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状

态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。

2.范围

适用于公司对关键过程的质量控制。

3.职责

3.1.生产技术部负责关键控制点的管理，编制工艺说明书、安全操作

规程等关键控制点管理文件。

3.2.质量部负责为关键控制点编制作业指导书、关键控制点管理制度。

3.3.生产车间负责按关键控制点文件的规定具体组织实施。

4.工作程序

4.1.关键控制点的设点原则

4.1.1.工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、操作有重大影响的

项目。

4.1.2.内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。

4.2.关键控制点涉及的控制文件

4.2.1.工艺说明书；

4.2.2.作业指导书；

4.2.3.关键控制点安全操作规程；

4.2.4.关键控制点管理制度。

4.2.5.关键控制点的各种控制文件分别由技术部、质量部负责编制并

经其部门负责人批准后实施。

4.3.关键控制点人员职责分工

参与关键控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修员、

组长、车间主任，其职责分工如下：

操作者熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法；明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录；做好设备的维护保养工作；发现工序异常，迅速向质管人员报告，请有关

部门采取纠正措施。

质检员按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪律和工

序控制要求，并向技术人员报告重要信息。

机修员按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设

备，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。

组长做好控制点的现场监督、检查和指导，把掌握的质量异常情

况及时反馈，研究纠正措施。

车间主任贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类人员进行现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量

波动的分析和研究纠正措施。

4.4.检查和考核

4.4.1.按关键控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。

4.4.2.由车间主任组织进行控制点的抽检。

4.4.3.质检员结合控制点产品进行检查。

4.4.4.由质量部对控制点组织的抽查。

4.4.5.每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。

4.4.6.当关键控制点出现异常时，由质量部组织有关人员进行原因分

析，并采取纠正措施，消除异常现象。

编制：审核：

批准：

公司规章制度

一、公司形象

1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。

5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、生活作息

1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定

1)、夏季作息时间表(4月9月)

上班时间早8:30

午休12:00——14:00

下班时间晚18:00

2)、冬季作息时间表(10月——3月)

上班时间早9:00

午休12:00——13:30

下班时间晚17:30

3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】,经批准后方可休息。

8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工

作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行

要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。

1)、加班费标准

公司规定加班费标准为10元/小时；

2)、加班费领取

加班费领取时间为每月24日(工资发放日)。

三、卫生规范

1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。

2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。

3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

4、办公区域内严禁吸烟。

5、正确使用公