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仓储管理制度

目的及适用范围

为规范安徽亚伦电子科技有限公司仓储管理，有效指导物料仓管员对采购物料及自制半成品（以下简称物料）的验收入库、账册管理、物料保管、物料出库、退仓、结算、清库盘点等内容的业务管理。严格控制物料出入库，优化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效益，特制定本制度，适用于安徽亚伦电子科技有限公司仓储的管理。

职责及权限

仓管员负责仓库物料的收、发和管理工作，及时上报不良库存及仓储管理中的异常情况，保证仓库物料安全管理和账实的一致性。数据统计员协助仓库主管日常工作，负责仓库收发等业务的ERP系统事务处理，对处理的数据及时性、准确性负责，定期与不定期整理保管各种收发料单据凭证，对账实情况进行检查。

管理内容

(一)、管理体制

仓库实行账、实分开的管理体制。

（二）、仓库定位

计划物流部门负责对仓库账务和实物的统一管理,对仓库实物的收料、发料、退料、报检、存卡登记、现场管理和仓库账务处理的准确性、及时性和完整性负直接责任；并负责对仓库管理制度执行情况进行跟踪、考核。

（三）、岗位设置及职责

岗位

职责

仓库主管

根据产品部仓储相关管理制度与仓库人员一起严格控制库存，认真履行仓库部门的服务职责积极配合生产，及时上报不良库存及仓储管理中的异常情况，保证仓库物料安全管理和账实的一致性。

仓库组长

对所辖仓库物料收发、现场管理、数据处理的准确性、及时性及仓库日常事务负责。

数据统计员

协助仓库主管日常工作，负责仓库收发等业务的ERP系统事务处理，对处理的数据及时性、准确性负责，定期与不定期整理保管各种收发料单据凭证；对账实情况进行检查。

仓管员

根据产品部仓储相关管理制度负责仓库物料的收、发和管理工作，及时上报不良库存及仓储管理中的异常情况，保证仓库物料安全管理和账实的一致性。

配送员

按照生产进度及时、准确、分批次将作业需求物料配送到车间生产线指定存放区。

（四）、仓库区域的划分

仓库物料存放区域可划分为以下几种：

1、合格品区——用于存放经品质部门抽检或筛选判定为合格的物料；

2、待检物料区——用于存放已暂收尚未检验的物料，应在物料包装上挂“待检”标识；

3、待处理品区——用于存放有问题（包括变质、生锈、超过存放期限重检后判为不合格、变形等）已上报给上级部门，尚未明确处理意见的物料以及账面报废而实物保留的物料；

4、不合格品区——用于存放经检验部门抽检或全检后判定为不合格的物料，应在物料上包装上明显做好“不合格品”的标识。

（五）、报检与检验

1、正常生产情况下仓管员接收物料后半小时内通知相关检验员，检验员按承诺时间到仓库现场，急用物料则必须10分钟内赶到现场。特殊情况下需延迟报检说明：因供应商未按送货周期如期送货至仓库，而在下班时间将货送至仓库，仓管员则延迟至第二天上午正常上班时间报检至品质来料检验组处，严禁供应商在休息日送货。特殊情况，确需休息日送货的，需要采购提前报备品质和仓库，以便安排检验与入库。仓管员将“送货通知单”签订报检后将蓝色联交数据统计员做接收账务处理，剩联作为报检入库依据；

2、来料检验员按相关来料检验细则实施检验，出具检验结果至仓管员。

3、报检及检验过程责任界定：

（1）仓管员对物料报检的及时性负责。报检时间以仓管员通知为准，对于超出报检的规定时间而影响生产的，对责任人按相关规定进行通报并考核。

（2）、仓管员报检前须核对报检数量与实物的一致性，如出现检验数量不符现象并由此影响相关检验工作时，检验员可向仓库主管反映并经查实后按相关规定对仓管员进行考核。

（3）、检验员对实物检验结果的准确性和及时性负责。接到通知未适时开展检验工作或急用物料未在10分钟内赶到仓库现场，致使相关工作受到影响，仓管员向检验主管、仓库主管反映，并经查实后按相关制度对检验员进行考核。

（六）、物料入库

1、物料标识与存放

物料经检验合格后做“合格品”标识，办理正式入库手续，仓管员将合格物料移置到“合格品区”；对于不合格物料应在收到“物料验收报告单”后立即做好“不合格品”标识，放置在“不合格品区”进行隔离。

2、录入系统与填写库存卡

仓管员将检验合格并签有合格的“送货通知单”交数据统计员，由数据统计员进行系统入库，仓管员填写好库存卡。确保系统与存卡的数据及时准确。

（七）、物料退供应商

已入库，但需要退供应商的物料，需仓管员填写“已入库物料退货通知单”，按单在24小时内将不合格物料退回供应商；无需求物料仓管员填写“未入库物料退货通知单”，按单将物料退回供应商；供应商回收包装物需填写“供应商周转器具出厂放行单”放行出厂。供应商不合格品退货必须及时，不合格物料在仓不得超过48小时，远程供应商不能及时拉走的物料，需委托采购员在3日内进行退货至供应商账务处理。其中已作系统接收物料必须从系统中返回至供应