煤矿材料管理规范与实施策略.docxVIP

煤矿材料管理规范与实施策略

目录

一、煤矿材料管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1煤矿材料管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2煤矿材料管理的现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、煤矿材料管理规范体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1材料采购规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1.1供应商选择标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1.2采购流程规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.2材料验收规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2.1验收标准与程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.2.2验收记录管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.3材料储存规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.3.1储存环境要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.3.2储存安全管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.4材料领用规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.4.1领用手续与权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.4.2领用记录管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.5材料报废与回收规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

2.5.1报废条件与流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.5.2回收利用措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

三、实施策略与措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

3.1组织架构与职责明确．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

3.1.1材料管理部门设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

3.1.2职责分工与协作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

3.2信息化管理平台建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

3.2.1系统功能设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

3.2.2系统实施与维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

3.3培训与教育．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

3.3.1员工培训计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

3.3.2质量意识提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

3.4激励与考核机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

3.4.1绩效考核标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

3.4.2激励措施与效果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

四、监督与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

4.1监督机制建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

4.1.1内部审计制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

4.1.2定期检查与考核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

4.2评估体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．