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内部控制制度课件;目录;01;内部控制制度是单位内部建立的使各项业务活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程。;内部控制制度的重要性;合法性;02;控制环境;;授权审批;及时、准确地收集与企业经营管理相关的内外部信息。;设立内部审计部门，对企业内部控制制度的执行情况进行监督和检查。;03;制定内部控制制度;;明确各级管理人员和员工的内部控制执行责任，确保内部控制制度得到有效执行。;定期评估;04;;;全面识别业务流程中的潜在风险，包括财务风险、操作风险、合规风险等。;全面、准确地记录业务活动、财务信息、人员变动等重要事项。;05;加强制度宣传和培训;;及时了解和掌握国家法律法规、政策动态以及市场变化等外部环境因素，为内部控制制度的制定和执行提供有力支持。;;06;沃尔玛通过建立全球统一的采购和供应链管理体系，实施严格的内部审计和风险控制，确保所有环节合规运营，成为全球最大的零售商之一。;安然公司内部控制失败;健全内部控制制度;加强信息化与智能化建设;感谢观看
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