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危险化学品生产企业职业健康管理自查表
序号
自查项目
自查内容
自查方法
判定依据
自查结果
符合
基本符合
不符合
合理缺项
1
1.制度和操作规程
\
建立健全职业卫生管理制度和操作规程，内容包括职业病危害防治责任、警示与告知、职业病危害项目申报、职业病防治宣传教育培训、职业病防护设施维护检修、职业病防护用品管理、职业病危害监测及评价管理、建设项目职业病防护设施“三同时”管理、劳动者职业健康监护及其档案管理、职业病危害事故处置与报告、职业病危害应急救援与管理、岗位职业卫生操作规程等。
查阅制度、操作规程等文件，制度应明确责任部门和管理要求，且符合自身特点，满足管理要求
制度齐全；职责清晰；符合单位自身特点，具有可操作性
制度基本齐全(缺少1～3项)；职责较清晰；具有一定的可操作性
制度不齐全(缺少4项及以上)；或职责不清晰，或不具有可操作性
/
符合
2
2.管理机构和人员
\
职业病危害严重或劳动者超过100人的用人单位应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；其他存在职业病危害的用人单位，劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职职业卫生管理人员。
查阅相关文件，文件应明确设置或指定职业卫生管理机构或者组织，并检查机构或组织工作开展情况；查阅管理人员任命文件，并核实管理人员的工作情况
有职业卫生管理机构成立文件和管理人员任命文件，职责清晰，且能够按职责分工开展工作
有职业卫生管理机构成立文件和管理人员任命文件，职责较清晰，基本能够按职责分工开展工作
无职业卫生管理机构成立文件或管理人员任命文件；或职责不清晰，未履行相关职责
/
符合
3
3.职业卫生档案
\
建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案，包括建设项目职业病防护设施“三同时”档案；职业卫生管理档案；职业卫生宣传培训档案；职业病危害因素监测与检测评价档案；用人单位职业健康监护管理档案；劳动者个人职业健康监护档案等
检查档案内容的完整性和符合性
档案种类齐全、内容完整，符合职业卫生档案管理要求
档案种类基本齐全(缺少1～2项)、内容基本完整，基本符合档案管理要求
档案种类不齐全(缺少3项及以上)，内容缺项较多，不符合档案管理要求
/
符合
4
4.职业病危害申报
\
工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地卫生健康主管部门申报危害项目，接受监督。重要事项变化时及时进行变更申报。
查看申报回执或查询申报系统；查看申报内容与实际是否相符
按要求进行申报；申报内容与实际相符
/
未进行申报；或申报内容与实际严重不符
/
符合
5
5.职业病防护设施三同时
\
对于新建、改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目，建设单位要依法开展职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价与防护设施验收等工作。
查阅近两年建设项目清单，查看评价报告、评审材料及工作过程书面报告等
按要求编制职业病危害预评价报告、防护设施设计、控制效果评价报告及验收，评审、工作过程报告等符合要求
未完全按要求开展职业病防护设施“三同时”工作；或评审、工作过程报告等基本符合要求
未按要求编制预评价报告、防护设施设计、控制效果评价报告及验收；或评审、工作过程报告等不符合要求
近两年不涉及建设项目
符合
6
6.职业病危害因素浓度或强度
\
职业病危害因素强度或者浓度符合国家职业卫生标准和行业标准的要求。
查阅检测报告(关注检测时工况与气象条件)，重点检查矽尘、石棉粉尘、高毒物品和放射性物质浓度或强度达标情况
职业病危害因素全部达标
重点职业病危害因素全部达标；个别其他职业病危害因素存在超标情况
重点职业病危害因素超标；或者大部分其他因素存在超标
/
符合
7
7.有害和无害作业分开;工作场所与生活场所分开
\
生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则。工作场所与生活场所分开，工作场所不得住人。
现场检查，主要检查接触矽尘、石棉粉尘、高毒物质岗位是否与其他岗位隔离，接触有毒有害岗位与无危害岗位是否分开布置；有毒物品和粉尘的发生源是否布置在操作岗位下风侧
有毒有害作业与无害作业分开布置，且工作场所与生活场所分开
/
有毒有害作业与无害作业未分开布置，或工作场所与生活场所未分开
/
符合
8
8.定期检测
\
职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测。
查阅年度职业病危害因素检测报告，核对是否覆盖所有产生职业病危害因素的工作场所和所有职业病危害因素
按要求开展定期检测，且检测点覆盖所有产生职业病危害的场所，检测因素全面
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未进行定期检测；或检测点未覆盖所有产生职业病危害的
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