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审计署审计整改报告

篇一：审计自查整改报告

审计中发现的问题

自查自纠情况报告为落实xx在xx会上针对审计部在内

部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示，

公司财务部积极行动起来，对照此次审计部在内部审计

工作中发现的问题开展自查自纠工作，

对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下：

一、重大经济事项决策经自查，没有发现重大经济事项

未经集体决策的情况；xx单位存在资金拆借,程序不够

完善,下一步将规范资金往来程序。

二、授权审批控制方面合同会签手续完整；没有发生出

纳制证的情况；网银ukey严格按照制单人与审核人分开

保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付款操作由出

纳经办，会计一级审核后付款的现象。

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整改措施：建立网银使用审批制度，实行分级管理，多

岗位复核的原则，大额资金实行三级

复核。

三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同，不存

在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款

履行，不存在提前付款现象。

四、资金管理方面

没有发现不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较

为松散，出现部分备用金未及时

归还、前款未清后款又借的现象。整改措施：积极清理

沉淀备用金，严格规范备用金流程。

五、资产管理方面

备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗

品未办理出入库手续的情况，公

司已组织人员进行清查，并且完善相关的手续。

六、税务管理方面

严格按税法规定进行申报纳税。

七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清晰、会计凭证

审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。整改措施：在日

常会计核算中，将严格按照集团公司会计基础工作标准

的要求，提高原始凭证的审核、监督、

控制力度和财务人员基础工作水平，促进会计基础工作

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的标准化、程序化和规范化。xx公司

xx年xx月xx日篇二：xxx公司全面落实审计整改自查

自纠的报告xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告根据

《xxxxx公司全面落实审计整改实施办法》（xxxxxxxxxxxx

号）有关公司文件精神，

结合xxxxxx公司开展的第二次保险机构财务业务数据

真实性检查，加强中介业务管理自查自

纠，治理商业贿赂不正当交易自查自纠和20XX年度上

半年依法合规经营报告等专项检查工作，

切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下：

一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，

xxx公司高度认识，将开展好全面落实审计整改工作作

为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致

谋划，精心部署，成立了以总经理为

组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确

保全面落实审计整改的顺利开展。

二、严格清查，不走过场成立清查小组后，xxx公司按

要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不

走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠按照《xxxxxxxx司全面落实审

计整改实施办法》的要求，xxxxx公司对违规承保、虚假

退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、xxxxx

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问题、保费核算问题、虚列费用、应

收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点

问题进行了自查。

1、违规承保

201x年度xxxx公司保费收入达xxxxxx元，各险种保费

收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反

映并及时确认纳入帐内核算，不存

在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，

不存在拆