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安全生产风险分级管控制度65786

??一、总则

（一）目的

为加强公司安全生产管理，有效管控安全生产风险，预防和减少生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全，依据国家相关法律法规和标准规范，结合公司实际情况，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内所有部门、车间、岗位及相关作业活动的安全生产风险分级管控。

（三）基本原则

1.科学性原则：运用科学的方法和手段，对安全生产风险进行识别、评估和分级。

2.全面性原则：涵盖公司生产经营活动的全过程，包括人员、设备、环境、管理等各个方面。

3.动态性原则：根据公司生产经营情况、工艺技术变化、法律法规标准更新等因素，及时调整风险分级管控措施。

4.可操作性原则：制定的风险管控措施应切实可行，便于实施和监督。

二、术语和定义

（一）安全生产风险

生产经营活动中，可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他不良后果的不确定性因素。

（二）风险识别

对生产经营活动中存在的危险因素、有害因素进行查找、识别的过程。

（三）风险评估

对识别出的风险进行分析、评价，确定其发生可能性和后果严重程度的过程。

（四）风险分级

根据风险评估结果，按照一定的标准和方法，将风险划分为不同等级的过程。

（五）风险控制措施

为降低风险发生的可能性或减轻风险后果而采取的技术、管理等方面的措施。

三、职责分工

（一）公司安全生产委员会

1.负责审定公司安全生产风险分级管控制度。

2.定期召开会议，研究解决安全生产风险分级管控工作中的重大问题。

（二）安全管理部门

1.组织制定和修订安全生产风险分级管控制度，并监督实施。

2.负责组织开展公司安全生产风险识别、评估和分级工作。

3.指导各部门、车间制定风险控制措施，并监督落实情况。

4.定期对公司安全生产风险分级管控工作进行总结分析，提出改进建议。

（三）各部门、车间

1.负责本部门、车间的安全生产风险识别、评估和分级工作。

2.根据风险分级结果，制定并实施相应的风险控制措施。

3.配合安全管理部门做好公司安全生产风险分级管控相关工作。

（四）员工

1.积极参与安全生产风险识别和隐患排查工作，及时报告发现的风险和隐患。

2.严格遵守公司安全生产规章制度，落实岗位风险控制措施。

四、风险识别与评估

（一）识别范围

1.生产工艺过程中的危险因素，如高温、高压、易燃易爆、有毒有害等。

2.设备设施的安全风险，包括老化、故障、维护不当等。

3.作业环境的危险因素，如噪声、粉尘、辐射等。

4.人员的不安全行为，如违规操作、违反劳动纪律等。

5.管理方面的缺陷，如制度不完善、责任不明确等。

（二）识别方法

1.安全检查表法：依据相关法律法规、标准规范和公司实际情况，制定安全检查表，对生产经营活动进行逐一检查，识别风险。

2.工作危害分析法（JHA）：针对具体的作业活动，分析每一步骤可能存在的风险。

3.故障模式与影响分析法（FMEA）：用于分析设备设施可能出现的故障模式及其对系统的影响。

4.危险与可操作性分析法（HAZOP）：对工艺过程进行系统分析，识别潜在的风险。

（三）风险评估

1.评估准则：综合考虑风险发生的可能性（L）和后果严重程度（S），采用矩阵法进行评估。可能性分为以下五个等级：

几乎不可能发生（L=1）

不太可能发生（L=2）

可能发生（L=3）

很可能发生（L=4）

极有可能发生（L=5）

后果严重程度分为以下五个等级：

轻微伤害（S=1）

一般伤害（S=2）

严重伤害（S=3）

重大损失（S=4）

特大损失（S=5）

2.风险程度计算：风险程度（R）=可能性（L）×后果严重程度（S）。

3.风险等级划分：根据风险程度（R），将风险划分为以下四个等级：

重大风险（R≥16）

较大风险（8≤R＜16）

一般风险（4≤R＜8）

低风险（R＜4）

五、风险分级管控措施

（一）重大风险管控措施

1.制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施和应急处置预案。

2.对重大风险点进行重点监控，设置明显的安全警示标志。

3.定期对重大风险管控措施的有效性进行评估，及时调整和完善。

4.相关部门和人员应熟练掌握重大风险的应急处置程序，定期进行演练。

（二）较大风险管控措施

1.制定风险控制措施计划，明确责任人和完成时限。

2.加强对较大风险点的日常巡查和监测，确保风险处于可控状态。

3.对涉及较大风险的作业活动，进行专项安全培训，提高员工的风险防范意识和能力。