ISO90012000内部质量管理体系审核.pptVIP

ISO9001：2000

内部质量管理体系审核;大家好！

前面我们已经学习了标准方面的知识，现在我们将对如何运用ISO9001:2000标准来对质量管理体系进行审核做介绍，希望通过这部分内容的学习，能对您单位的体系运行的有效性方面提供一些帮助。

祝大家学习成功！;内部质量管理体系审核;一、内部质量审核的策划;（一）审核的目的和原则;（二）审核的类型;（三）审核的策划;2025/4/4;2集中式质量审核

它是利用集中几天的时间对整个质量管理体系进行一次完整的审核，有时这也是必要的，遇有下列情况时临时采用集中式审核计划：

a新建质量管理体系运行后；

b质量管理体系有变化时；

c发生重大质量事故时；

d外部质量审核前；

e管理层认为需要时；

f国家或行业主管部门抽检不合格时。

(具体安排如下页表示);序号

;二、内部质量审核的步骤;（一）审核的启动;1、审核组长及职责;2规定目标、范围、方式;3、确定审核组;4、确定审核的可行性;㈡现场审核的准备;1、编制审核计划;2004年度第二次内部审核计划;8月12

;编制审核计划注意事项;2、审核组成员工作安排;编制检查表注意事项：

a.与编制审核计划相似、要覆盖全部质量活动；

b.应注意抽样的合理性；

c.充分运用PDCA过程方法，写出“查什麽与如何查”

过程是否予以识别和适当表述？

职责是否予以分配？

程序是否被实施和保持？

在提供所要求的结果方面，过程是否有效？

d.检查表依据是管理体系标准、受审核方的体系文件及其他审核准则。;（转后）;2025/4/4;（三）现场审核活动的实施;首次会议的内容程序;;二、审核的控制;在质量管理体系审核过程中，可以作为审核证据的有：;不合格项和不合格报告;3.一般不合格项;2、审核期间沟通的必要性;3、信息的收集方法、内容

与受审核方人员的面谈；

查阅文件和记录；

现场观察和核对（对活动和周围的工作等的观察）

对实际活动及结果的验证；

数据的汇总、分析、图表和业绩指标；

来自其他方面的报告。;不符合项报告

不符合项报告是对现场审核得到的审核发现进行评审并经过受审核方领导确认的对不符合项的陈述，是审核报告的一部分，是审核组提交给委托方或受审核方的正式文件。审核报告应是在剔除一些次要不合格项后,而明确的那些不合格项的编制填写.不符合事实的描述要准确、简练、可以追溯。

不符合项报告内容

除受审核方名称、审核员、陪同人员等规定内容填写外,对不符合现象的描述和结论的得出应注意以下情况：a有文字记载的,b亲眼所见的实况,c企业的方针和工作的实施情况,d应注意,传闻不能当证据.;不符合案例练习（1）;不符合案例练习（2）;;2025/4/4;对质量管理体系符合性和有效的总体汇总分析和评价;5做审核结论的准备;1.末次会议的目的;末次会议一般按审核计划安排的时间进行，如需调整，应提前进行沟通和安排，通常末次会议的时间不超过1小时;审

核

报

告;市府办公室2004年第一次内部审核报告;不合格项分布状况

;纠正措施的跟踪;2.纠正措施的跟踪和验证;2025/4/4;国家注册的质量管理体系内部审核员;内部审核员的作用;审核员应具备的素质;合格审核员应当具备的能力