原创力文档- 1、本文档共3页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
万逸之家---工资发放流程
工资发放制度
一、目的
???本规程规范工资发放程序,确保员工能及时、如数、安全地领取工资。
???二、职责
???1.考勤专员负责每月员工考评及员工动态资料的编制。
???2.财务部出纳员负责员工工资计算和《工资发放表》的编制。
???3.财务部经理负责《工资发放表》的审核。
???4.总经理负责《工资发放表》的审批。
???三、工作程序要点
???1.员工每月工资的计算
???a)财务部负责每月15日发放上月工资,遇节假日顺延(春节除外)
???b)公司行政人事专员在每月2日前将员工考勤表送出纳财务。
???c)出纳员每月10日前根据《考勤表》、员工工资的计算系数计算员工上月工资,并编制《员工工资发放表》。
???d)员工工资的计算工式:
???员工月工资=(基本工资+岗位工资)*当月出勤天数/当月全勤天数+津贴(餐补+夜班津贴）+业绩工资。
???e)出纳员必须在编制完毕的《员工工资发放表》的制表人栏签署姓名及日期并于每12日前报财务部经理审核。
???f)经理应在每月12日前审核《员工工资发放表》。如有疑问,应及时查清并予以更正;如无疑问,应在财务部审核栏内签署姓名及日期后于2日内报总经理审批。
???g)总经理原则在12日前将审批完毕的《员工工资发放表》交回财务部,特殊情况另行处理。
??3.离职员工工资的计算与发放
???a)离职员工凭审批手续完整的(员工离职表)到财务部结算工资。
b)出纳员根据《员工离职表》《考勤表》、依照员工工资计算公式在一个工作日内计算该员工离职工资。
???c)员工离职工资经总经理审批后生效。
d)职人员需提前1个月上交书面辞职申请书，部长面谈，审批并交由总经理，经总经理批准后方可办理离职手续。特殊情况需人事和企管部总经理批准即可。
???e)未办理离职手续,擅自离职的员工将扣发其未领工资。
???
4.工资资料的查阅及保管
???1)如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资单到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的,可在一个月内到财务部申请查阅。
???2)员工只可以查阅自己的工资,不可以任何理由代他人查阅。
???3)每月的工资发放资料由财务部主管会计编制凭证进行相关的账务处理。
???4)财务部月末进行系统的审核后,将工资发放资料加密在财务部长期保存（如若需要查看向总经理提及财务部主管提出申请签字同意后方可查询）
5)财务部门必须按照国家规定扣除个人所得税后发放（财务部门自行计算）
6)公司员工可在财务部门领取本月员工工资明细（工资条）
7）所有员工原则上不得代领他人的工资，如需代领的需要本人写书面申请并经各级总经理报至财务审核即可。
8）员工工资异常请先找店长查明自己的考勤是否上报和准确性。再报到财务部核实，不得在公共区域和信息发不处发布，否则将追究责任。
9）如果因为个人原因拖延工资发放的，将追究其责任，延迟和扣款处罚。
10）所有员工入职必须进行考勤记录（员工试岗期间3-7天根据实际情况决定，入职后计算在内，如果考核不满意的解除试岗不发工资，如果试岗后无问题入职的计算考勤工资时包括试岗工资。）店长和直属上级应及时记录考勤，如发生考勤不符的请店长和直属上级向财务部进行述职！
11）所有制作的考勤表和加班、补休、休假记录等须有员工签字认可方可交财务审核。
工资发放流程图
公司各部门将人员《考勤汇总表》于每月1日17：30前送交人力资源部。
公司各部门将人员《考勤汇总表》于每月1日17：30前送交人力资源部。
备注：
考勤等信息统计时间为：当月1日至当月30日；
遇休息日应提前送交报表；
各部门报表是否按时送交将作为日常考核管理中的考核项目之一。
公司各部门将人员《目标考核》及《岗位考核》于每月3日17：30前送交人力资源部。
公司各部门将人员《目标考核》及《岗位考核》于每月3日17：30前送交人力资源部。
备注：
1.考核等信息统计时间为：当月1日至当月30日；
2.各部门报表是否按时送交将作为日常考核管理中的考核项目之一。
各店及部门应
各店及部门应于8日下午17：30前，将《考勤汇总表》、《目标考核》、《岗位考核》《转正表》《晋升表》《调薪表》及《督导评分表》返交到财务部。特殊情况及时汇报。
财务部8日
财务部8日—9日审核、核算、整理、最终确定员工工资。
备注：财务部核算工资依据有：
《员工考勤汇总表》，如有请假情况，需有《休假申请表》、《病休证明》等相关联材料。
《员工转正申请表》
《员工变动申请表》
《奖励申请单》或《责任过失单》
《奖金发放明细》
《岗位考核》根据公司要求核定
《目标考核
文档评论（0）