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产品撤回/召回与可追溯性（模拟演练）记录

QB-D-QD-SMP-039序号:

时间

撤回/召回小组参加人

参加人签字

24小时联系电话

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移动电话

事件假定

撤

回

和

可

追

溯

过

程

1撤回的启动:

日时分,销售人员接到产品不安全的信息（公司某地区某客户进行投诉的产品名称、批号、事件描述,附件1）；

日时分,销售人员将信息传递到质量管理部,质量管理部经过对留样产品检验及与客户沟通确认评估,提议撤回,质量管理部部长审核报撤回小组组长、总经理批准（撤回申请,附件2）；

日时分,总经理签批启动撤回（撤回申请批复,附件2）

2产品销售追溯

2.1日时分,销售部门追溯问题产品的批号、全部数量、销售路径,列出所有客户沟通问题情况（产品发货记录,附件3）；

2.2日时分,联络直接经销商,并协助当地经销商与媒体联络,向有效的再销售渠道或最终消费者沟通,传达撤回信息；（所有客户的联络方式与媒体联络方式,附件4）；

2.3日时分,将不安全产品（潜在不安全产品）全部运输返回公司（各销售客户返回的产品名称、数量、批号及回收比例,附件5）；

2.4日时分,所有产品经质量管理部检验确认退库（检验通知单,附件6）；

2.5日时分,供应链部对退回产品设置专用货位隔离存放,并设置退库台账（附件7）；

2.6日时分,销售部门随同质量管理部、供应链部盘点,形成盘点表,对问题产品的撤回与已经消费的情况进行核对,根据情况,对已经消费的问题产品进行追踪；对回收产品进行处置评价；

3.问题产品的记录追溯:

3.1日时分,质量管理部根据产品批次,追溯当批产品的成品检验记录;(附录8)

3.2日时分,生产人员根据产品批次,追溯当批产品的生产加工记录；（附录9）

3.3日时分,生产人员与原料仓储人员,追溯当批产品的原辅料领用记录；（附录10）

3.4日时分,原料仓储人员,追溯当批原辅料的入库台账、贮存记录；（附录11）

3.5日时分,质量管理部检验人员,追溯当批原辅料的入库检验记录；（附录12）

3.6日时分,供应链部采购人员,追溯当批原辅料的供应商及运输记录；（附录13）

3.6日时分，供应链部采购人员，追溯当批原辅料的供应商及运输记录；（附录13）

结果处理

问题产品的评价与处理

1.日时分,质量管理部对问题产品进行检验（附件14检验记录）

2.日时分，质量管理部将问题产品检验报告提交食品安全小组，结合追溯的记录进行综合评审，提出处置意见:（附件15）

3．日时分,供应链部仓储人员与生产人员按处置意见进行销毁或返工,并完成处置记录；

4.日时分，质量管理部对处置情况进行再评价，完成处置记录（附件16）

4.日时分,质量管理部对处置情况进行再评价,完成处置记录（附件16）

4.日时分，质量管理部对处置情况进行再评价，完成处置记录（附件16）

原因分析与问题再追查

日时分,食品安全小组根据综合评审情况,进行原因分析,针对原因进行问题的再追查,提出纠正措施（附件17）

纠正措施处理结果

日时分,纠正出措施执行单位的实际执行结果及其验证（附件18）

总结

过程有效性的总体评价；

存在问题；

撤回/召回程序中需要改进的方面；

改进工作安排

过程概览

召回/撤回问题产品批次

生产日期

产品召回率

原料批次

供应商及联系电话

分销商及联系电话

职能机构联系电话

食品药品监督管理机