2025《大同市大同煤矿公司内部控制调查报告》5500字.docVIP

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大同大同煤矿公司内部控制调查报告

TOC\o1-2\h\u27200一、调查对象的一般情况 1

4176二、调查时间 2

32582三、调查方式 2

32677四、调查内容 2

1200（一）内部控制环境基础薄弱 2

22856（二）内部控制活动不规范 3

3527（三）风险评估意识薄弱 3

295（四）不重视内部审计监督 4

15711五、调查结论 5

10975（一）优化内部控制环境 5

3155（二）完善大同大同煤矿公司内部控制活动 6

30925（三）建立大同大同煤矿公司风险防范机制 7

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