标准采购作业程序（范本）.doc

标准采购作业程序

采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：

□采购作业程序及要点

表12．2．1

程序

要点

接件分发

1．请购单各栏填写是否清楚

2．按分配原则分派请购案件

3．急件优先分派办理

4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门

5．撤销请购单应先送办理

询价

1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门

2．充分了解请购材料的品名、规格

3．急件或需用日期接近者应优先办理

4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交

货期、地点、付款办法

5．同规格产品有几家供应宜均询价

6．有否其他较有利的代用品或对抗品

7．应提供同规格，不同厂牌做比较

8．有否必要办理售后服务及保固年限

9．新厂商产品，是否需经检验试用

比价、议价

1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认

2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商

3．其他经销商价格是否较低

4．经成本分析后，设定议价目标

5．是否必要向厂商索取型号比较

6．价格上涨下跌有何因素

7．是否必要开发其他它厂商或转外购

8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标

呈核

1．请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件

2．买卖惯例需超交者应注明

3。现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因

4．按核决权限呈核

订购