包装车间包装作业活动风险分级控制清单.docVIP

车间包装作业活动风险分级控制清单

风险点名称

作业步骤

（危险源）

危险源或潜在事件

评价级别

管控级别

主要

后果

管控措施(工程技术人、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置)

管控层级

责任单位

责任人

编号

类型

名称

序号

名称

1

非常规作业

重大变更

1

变更前

未办理变更申请手续，风险分析，制定风险控制措施

2

较大风险

火灾、机械伤害、中毒和窒息、其他伤害

1、变更前必须办理变更申请手续,由相关人员签字进行审核、审批；

公司级

副总经理

2、变更前必须对变更内容进行风险分析并制定风险控制措施。

2

变更实施

未将变更通知相关单位和个人，违章作业，未制定应急预案

1、将批准的变更项目通知相关单位和岗位人员；

2、变更实施单位安排专人进行现场监护；

3、变更过程中出现紧急情况时按照提前制定的应急预案进行处理。

3

变更后

未验收，培训就使用

1、变更完毕后必须经过安全验收合格方可投入运行；

2、对变更内容进行教育培训。

2

非常规作业

动火作业

1

动火前

未办理作业票、安全交底、风险告知，未制定作业方案，动火现场易燃物未清理，防火措施为落实，无消防及救援器材

2

较大风险

火灾、其他爆炸

1、能移动、拆卸到固定动火区动火的严禁在现场动火；

公司级

安全总监

2、动火作业前，确定动火类型，辨识危害，评估潜在危险，采取防范措施，申请现场办理动火作业证；

3、对动火作业人员进行安全交底和风险告知；

4、动火前清除动火现场及周围易燃物，或采用有效安全防火措施，配备足够适用的消防器材，并有相关救援预案；

5、动火点周围或其下方的地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围可能泄漏易燃、可燃物料的设备，应采取隔离措施；

6、特殊动火作业必须采取与其他设备实施隔绝并进行清洗置换等措施；应预先制定作业方案，落实安全防火措施，必要时安排专职消防队到现场监护。

2

动火中

违章作业、作业人员未佩戴防护器具，监护人落实不到位

1、如果采用气焊或气割则氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m，气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放；

2、动火作业过程由专人监护且不得随便离开；

3、动火作业期间，距离动火点30m内不应排放可燃气体；距离动火点15m内不应排放可燃液体；在动火点10m范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业；

4、进入作业现场的所有人员应正确佩戴符合要求的个体防护器具；作业时，作业人员应遵守本工种安全技术规程，并按规定着装及正确佩戴相应的个体防护器具；多工种、多层次交叉作业应统一协调；患有职业禁忌症者不应参加相应作业。

3

动火后

现场未复位，未确认残留火种

1、作业完毕，应恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能；

2、将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；

3、将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净,经监护人和动火人确认无残留火种后方可离开。

3

非常规作业

临时用电作业

1

作业前

未办理作业票、未进行安全交底风险告知

2

较大风险

触电

1、配备验电器具和漏电保护器等保护装置；

公司级

安全总监

2、申请开具临时用电作业票；

3、对所有作业人员进行安全交底和风险告知；加强安全教育；加强技能培训。

2

作业中

违章作业、作业人员未佩戴防护器具，监护人落实不到位

1、专人操作，专人监护；

2、合理使用劳动工具和正确劳动佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；

3、行灯电压不应超过36V；在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业，临时照明行灯电压不应超过12V；

4、作业人员持证上岗。

3

作业后

未验收

1、经监护人和作业人验收合格后方可离开。

4

非常规作业

高处作业

1

作业前

未办理作业票、未进行安全交底风险告知、安全教育、作业人员及脚手架防护不到位

2

较大风险

高处坠落、物体打击

1、作业人员、监护人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求；

公司级

安全总监

2、高处作业应设专人监护，作业人员不应在作业处休息；

3、必须开具登高作业票，由相关管理人员现场确认签字；

4、患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处作业；

5、搭设的脚手架、防护围栏应符合相关安全要求。

2

作业中

违章作业、作业人员未佩戴防护器具，监护人落实不到位

1、作业人员必须戴安全帽，挂安全带（高挂低用），穿防滑鞋等防护用品；

2、高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业；

3、高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物；不准空中抛接工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在