部门财政支出项目绩效自评报告.doc

部门整体支出绩效自评报告

部门基本情况

部门概况

政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，和所属一个全额事业单位：忻州文史编辑部。

部门绩效目标的设立

忻州市政协在2021年共设立了4个绩效目标：领导调研经费72万元，政协委员活动经费84.72万元，专职委员会经费35万元和网站运行维护费18万元。

部门整体收支

2021年市政协总支出1061.52万元，基本支出803.66万元，主要用于职工工资性支出、交通补贴、补发增资、社会保障支出以及维护机关正常运转的其他支出。项目支出257.86万元，主要用于领导调研经费、门户网站运行维护费、专职委员会等经费支出。

部门预算管理制度

市政协为加强预算管理，规范财务行为，制定了一系列财务规范管理办法和制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关规章制度合理使用资金，资金申请、使用严格按照财政规定程序执行，服务预算批复的资金用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在规定的时间向财政部门报送“三公经费”信息、在公众网站上公开预决算信息，上报和公开的基础数据信息和会计信息资料真实完整。

部门预算绩效管理机制

市政协于2021年开展的部门预算绩效管理机制的工作，根据市财政局管理预算绩效管理的意见要求，健全绩效管理常态化机制，增强我部门的资金使用支出绩效意识，提高资金使用效益。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对2021年度预算执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况等的梳理，有利于我单位对财政支出的实施效果和资金使用效益进行自我评价，使我单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，帮助单位及时根据实际情况总结经验、改进管理，来不断提升我单位预算绩效管理水平。

（二）自评指标体系

1、产出指标完成情况：

（1）数量指标：市政协全会1次、常委会4次（四届二十二次——四届二十五次）、主席会议12次、业务培训班2次、机关全体干部会议19次，以及全市政协工作座谈会、全市政协系统党建工作座谈会，统筹合并召开了市县政协主席座谈会、市县政协和各民主党派秘书长联席会议。

（2）质量指标：圆满完成工作要点率100%

（3）时效指标：资金到位率100%，及时按要求公开本单位的预算和决算。

（4）成本指标：严格按照八项规定和财务管理制度，严格控制成本。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益：围绕“推动现代物流高质量发展”议题开展调研、协商议政，围绕“助力招商引资”课题开展调研，协商议政，围绕“促进服务贸易创新发展”课题开展调研，协商议政

（2）社会效益：为机关联系的新建路社区大病困难群众捐款救助，同时为困难群众联系民政部门办理大病救助；在人员紧张的情况下，抽调骨干力量组成驻代县枣林镇工作队持续推进帮扶工作。在“六·一”儿童节来临前，挤出办公经费4000余元为枣林镇中心小学师生送去党的关怀和学习用品；组织市科技局、市司法局、市农委、市人民医院有关人员，深入到代县枣林镇沙沟村和槐树院村开展了以送医药、送科技、送文化、送法律和帮扶困难户为主要内容的“四送一帮扶”活动，深受群众欢迎。

3、满意度指标完成：委员服务满意度≥95%

（三）自评组织过程

1.前期准备：按照绩效自评要求，机关组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，核查了2021年市政协财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度情况。

2.组织实施：把部门整体资金预算编制、预算执行、绩效管理相结合。申请支出事项必须有预算指标，再履行预算支出审批手续，无预算指标或预算指标的事项应先履行预算追加调整程序，这样保证了项目资金的合理使用，同时定期采集绩效运行的信息，督促各部门按时完成预算执行目标。

三、评价情况分析及综合评价结论

2021年，忻州市政协认真贯彻党和国家的方针政策及市委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕市委、政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。整体绩效自评等级为优。

四、存在的问题和整改情况

在2021年度的预算执行过程中，严格按照年初预算的资金使用方向支出，主要存在的问题是资金使用的绩效目标管理方法及经验欠缺，在下步工作中，将进一步细化资金的收支预算，提高项目绩