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会计实操文库
出差报销规范-企业管理
一、目的
为规范公司员工出差行为，明确出差费用报销标准及流程，
合理控制差旅成本，特制定本文件。
二、适用范围
本规范适用亍公司全体员工因公务出差所产生费用的报销
管理。
三、出差审批
出差申请：员工出差前需填写《出差申请表》，详细注明出
差事由、行程安排（包括出发地、目的地、出发及返程时间）、
预计费用等信息。出差申请表需经部门负责人审核，报分管
领导审批同意后方可执行。
紧急出差：如遇紧急情况需临时出差，员工应在出差当日通
过电话、邮件等方式向部门负责人及分
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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