质量、职业健康安全、环境管理体系管理程序.doc

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□受控本

□非受控本

分发号：

现行版本D

受控

受控

中国水利水电第十六工程局有限公司

质量、职业健康安全、环境管理体系

管理程序

2017-1-5发布2017-1-6实施

中国水利水电第十六工程局有限公司

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目录

TOC\o1-1\h\z\u目录 2

1目标管理程序 3

2文件控制程序 6

3记录控制程序 13

4危险源辨识、风险评价和风险控制程序 18

5环境因素识别、确定和管理程序 23

6法律法规识别及合规评价程序 28

7基础设施管理程序 31

8人力资源与培训管理程序 38

9监视和测量资源的控制程序 42

10运行策划程序 45

11与产品有关要求的控制程序 47

12设计与开发管理程序 51

13物资采购控制程序 54

14分承包管理程序 54

15生产和服务提供控制程序 66

16安环运行准则和管理方案制定程序 74

17职业健康安全运行控制程序 78

18环境体系运行控制程序 84

19应急准备与响应程序 87

20产品的监视和测量控制程序 92

21环境与职业健康安全绩效的测量和监视管理程序 97

22不合格控制程序 101

23事件、事故报告、调查与处理程序 104

24内部审核程序 107

25管理评审程序 113

26持续改进程序 118

1目标管理程序

1总则

1.1为了进一步规范目标管理的相关工作，实现公司经营管理目标的合理制定、分解以及目标的考核与激励机制的编制，形成公司所有资源及行动为公司目标服务的理念，提高全体员工、各职能管理部门和生产经营单位的工作效率以及公司整体的绩效管理水平,保证公司各项经营管理目标顺利完成。

1.2本制度规范了公司质量、职业健康安全、环境目标的制定、修改、分解、统计和考核，保证各目标切实实现、确保工程产品符合法规及合同的要求。

1.3本制度适用于公司各级单位、公司职能部门及项目部管理。

1.4目标管理是绩效管理的基础，实行目标管理是公司展开绩效管理的必要条件之一，也是落实“强管理”经营方针的突破点。

1.5目标管理过程中必须遵循的原则：

(1)成果原则——目标管理以“工作成果（绩效）第一”为管理考核的方针。

(2)贡献原则——工作中，要将自己的工作与目标结合起来，要将重点集中在完成目标和做出贡献上。

(3)参与原则——目标管理是参与管理，上级与下级共同确定目标，目标的执行者同时也是目标的制订者。

(4)系统原则——用总目标指导分目标，用分目标保证总目标，形成目标控制链。

(5)控制原则——强调自我控制。

(6)授权原则——激励并提升目标执行者（即下属）的工作热情和责任意识。

1.6目标管理效果的优劣重在落实，重在全体员工的参与执行，尤其是各级管理人员的执行。

2职责

2.1公司总经理负责主持制定公司的质量方针，批准公司年度总的管理目标，副总经理负责批准分公司、职能部门的管理目标。

2.2工程科技管理部、安全环保部协助公司领导制定、修改公司的管理目标，并负责将管理目标分解和考核。

3管理目标制定的依据、原则

3.1依据：

国家相关质量法律、法规和要求；

合同要求；

公司的管理方针；

上级及政府要求。

3.2原则：

与公司的经营战略和发展规划保持一致，与市场要求相吻合的原则；

具有一定挑战性，同时体现公司追求质量改进，不断提高质量管理的原则；

与职业健康安全管理、环境管理相容的原则；

实事求事，可量化可测量的原则；

确保员工能够理解并贯彻执行的原则。

4管理目标

管理目标对管理体系所需的相关职能、层次和过程进行设定，当需要时可进行变更，下面是公司的质量、职业健康安全、环境目标。

4.1质量目标：

(1)保证所承建的工程安全可靠、耐久、美观，单元工程合格率100%；

(2)土建工程的单元工程优良率87%以上，机电安装工程的单元工程优良率90%以上；

(3)不发生重大以上质量事故，不发生有重大社会影响的质量事件；

(4)工程一次验收合格率95%以上；

(5)相关方对工程质量的满意度80%以上。

4.2职业健康安全目标：

(1)不发生有人员死亡的生产安全事故；

(2)不发生一般（一般事故，是指造成3人以下死亡，