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北京中安质环技术评价中心有限公司PAGE11
5.1安全内业管理专业报告
京能十堰热电有限公司
安全性评价安全内业管理专业报告
现场检查人：薛金源
查评组组长：郎德斌
2017年8月10日
5.1.2.2项目公司安全健康环境管理检查存在问题表
序号
项目序号
主要问题
整改建议
重点问题
1
2.1-1.1
十堰热电《安全生产责任制》中部分人员的安全职责划分不清晰，如，董事长、总经理、支部书记为同一个职责。
依据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）第5.1.3-5.1.7条要求，建立健全安全生产和职业卫生责任制，明确各级部门和从业人员的安全生产和职业卫生职责，并对职责的适宜性、履行情况进行定期评估和监督考核的要求，对相关人员的职责进行重新划分。
2
2.1-1.5
十堰热电编制的《危险性较大区域清单》中区域名称描述不精确。如：“烟囱上部结构”、“水塔上部结构”。
。
依据京能集团《安全性评价细则（基建篇）》第2.1-1.5条第3款要求组织辨识现场危险性较大区域的清单，监督对施工单位在进入危险区域前进行专门的安全技术交底的要求进行整改。
3
2.1-1.7
十堰热电未提供对施工重点部位、重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目的风险控制措施和交底的实施情况进行跟踪监督记录。
依据京能集团《安全性评价细则（基建篇）》第2.1-1.7条，“对施工重点部位、重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目的风险控制措施和交底的实施情况进行跟踪监督”的要求进行整改。
4
查见十堰热电“危险性较大的分部分项工程清单”中部分需经过专家论证的项目表述不具体，操作性不强，如：“22项全厂深基坑开挖施工”等。
按照《电力建设安全工作规程第1部分火力发电》（DL5009.1-2014）附录C的相关要求编制“危险性较大的分部分项工程清单”，同时根据现场实际情况进行细化。依据京能集团《安全性评价细则（基建篇）》第2.1-1.7条，“对施工重点部位、重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目的风险控制措施和交底的实施情况进行跟踪监督”的要求，监督施工单位组织专家对超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工方案进行评审。
5
#5、#6输煤栈桥落地式脚手架（高25.5m）搭设，未列入“#1机组危险性较大的分部分项工程清单中”。
6
2.1-1.10
十堰热电未按安全检查计划组织检查，如脚手架专项检查计划，计划每月一次，但只有2017年3月份、6月份的检查记录。
依据京能集团《安全性评价细则（基建篇）》第2.1-1.10条，“组织编制项目安全检查计划，明确定期综合检查时间和实施责任部门”的要求进行整改。
7
2.1-1.11
十堰热电提供的《重大危险因素和控制措施清单》中未将《危险源辨识及控制措施清单》中的所有重大危险因素列入，如钢结构吊装作业中“摘钩不挂安全带”未列入《重大危险因素和控制措施清单》。
依据《电力建设安全工作规程第1部分火力发电》（DL5009.1-2014）第4.1.9条，“危险和有害因素辨识与控制应符合下列规定：1建设、施工、调试单位在开工前应对项目危险和有害因素进行辨识与风险评估，对存在有害因素场所进行检测，确定较大危险和有害因素，制定安全控制措施并实施”和京能集团《安全性评价细则（基建篇）》第2.1-1.11条“组织相关单位编制、评审本项目危险源辨识、风险评价与分级控制措施清单”的要求进行整改。
8
2.1-1.13
十堰热电未能提供施工单位上报的工程专业分包和劳务分包的名单。
按照《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发改委令第28号）第十二条“建设单位应当履行工程分包管理责任，严禁施工单位转包和违法分包，将分包单位纳入工程安全管理体系”的要求进行整改。
5.1.2.4监理单位安全健康环境检查存在问题表
序号
项目序号
主要问题
整改建议
重点问题
1
2.2-1.6
宏远监理未保存湖北电建项目副经理、总工的项目负责人安全资格证书，保存的湖北电建焊工证件，只有技能证，如王凤雷、赵金辉等9人只有质监局发放的技能证，没有特种作业操作证。
按照《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发改委令第28号）第三十五条“监理单位应当组织或参加各类安全检查活动，掌握现场安全生产动态，建立安全管理台帐。重点审查、监督下列工作：（三）审查安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员资格证明文件”的要求进行整改。
√
2
2.2-1.9
宏远监理不能提供施工单位定期上报劳务分包和工程专业分包单位名单和审查分包协议的合规性的资料。
按照《建设工程监理规范》（GB/T50319－2013）第5.1.10条“分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表
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