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微电子

一、公司基本情况：

1.成立时间：2002年

2.股东：电气、科投、工投

3.资本：实收4490万

4.：

1)尚未股改；

2)13年进行员工持股，设立了4个有限合伙，涵盖100个员工，共转

让16%。管理层事后觉得太保守。

3)经财瑞资产评估评估，此次希望按照6~8亿的估值，转让20%

的股权，融资目的是土地、厂房的扩建，满足生产规模需要。

4)经和国资委沟通，此次转让无需挂牌股交，只需备案。

5.公司管理层：稳定、于02年创业至今变动少。

1)董事长兼总经理：1961年12月出生，年毕业于

大学机械工程管理系本科，

获学士，高级工程师年至2001

年期间，先后担任原机电工业规划处处长、原机电

（战略发展部部长和电气（）总发展部部

长、执行副、副总工程师。自2002年起受上级委派组建微电子

，任董事长兼总经理，先后承担国家科技部“十五”重大

科技专项100nm高端光刻机的研制、国家02科技重大专项90nm光刻机

研制任务，任项目和国家光刻设备工程技术。于

2007年被市授予“市科技”，2010年12月被

国家科技部和国家02专项实施管理授予“国家执行突出贡献

奖”。2012年获“五一奖章”。

是和信息化小组专家组成员、

行业联谊会成员。

二、公司经营情况：

1.行业归属：行业、工业4.0

2.产品和服务：先进封装步进投形光刻机+定制设计+集成服务

3.行业地位：国内唯一一家从事应用于大规模生产的投影光刻机研发、生

产、销售和服务的专业公司，行业壁垒高，具备国际竞争力，稀缺性。

光刻机技术为封闭技术，光刻机顶尖人才被少数公司，且鲜有高端

光刻机海外人才，高端人才流动，且受国外。

1)前道光刻机的主要竞争对手：的尼康、佳能、荷兰的ASML；

2)未来扩张方向：后道的TFT-OLED（薄膜晶体管-有源电流驱动），主

要竞争对手：麻省WILMINTON,加州圣荷赛的OAJ。

3)价格：国外是国内产品的2-3倍，目前降价，但仍高出50%以上

（国内单价1900万元左右），且国外厂商无配套服务。

4)用户：最大用户长电科技，供不应求。

5)目前市场占有率35%，15年可增长至40%。

4.公司经营：

1)销售收入：公司13年、14年销售翻番，14年实现销售2亿，预计

15年销售3.5亿

2)成本中材料占比50~60%

3)净利润：10%，保守

4)实际资产负债率：极低

5)银行授信：无担保7亿，现金流良好