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XXXXXXX有限公司
制订日期
2020-03-26
工程变更流程
页次
1OF2
生效日期
2020-04-01
版本
A
制订部门
总经办
编号
1范围
本流程仅限于电器事业部产品的部件变更，通过对变更的管理，使涉及尺寸、结构、配置、包装、功能的产品在供应商、厂内、出货的各环节有据可依。管理等其它变更不在此列。
2定义
工程变更需求：即ECR，用来详细描述解决产品问题或改善产品质量所需进行的更改及其影响的联络单，一般由技术部以外的部门提出（如车间、品质、采购、仓库）。
工程变更通知：即ECN，工程变更的处理措施、方案，知会相关人员按要求执行的联络单。
3处理流程
序号
作业流程
责任人
文件依据或说明
使用表单
3.1
提出需求
提出需求
工程变更
工程变更
技术部
品质部
生产部
采购
3.1.1当出现下列情形时，应当提出工程变更需求：
适应法律法规要求时，由技术部提出；
更方便生产加工时，由生产部提出；
出于质量改善时，由品质部提出；
国标部件，原标准供应商不再生产的，由采购提出；
统一名称、零件种类时，由技术部提出。
上述没有提出的，其它部门人员均可提出需求。
3.1.2凡是提出工程变更需求的，均需填写《工程变更需求单》或其它正式的书面资料，说明变更理由，由提出部门经理签名确认后交技术部作评审、测试及工程变更。
3.1.3技术部自行提出的工程变更需求，直接采取工程变更。后续如果涉及客户配套部件更改的，必需填写联络单交给业务与客户沟通（出现批量定制客户时适用）。
《工程变更需求单》
3.2
技术
仓库
车间
副总
3.2.1技术部收到变更需求信息后，针对所述问题点、现象调查分析，提出对策可行性。如果是技术部主动提出工程变更，应在发出《工程变更通知单》前作可行性分析，并验证合格。
3.2.2技术部更改图纸、工艺等资料信息，在《工程变更通知单》中描述变更目的、内容。
3.2.3技术部门如涉及图纸变更的，应将变更后的图纸作更改，注明更改内容，作标识（例如用“▲”等），注明日期。
3.2.4《工程变更通知单》给出导入的时间、批量、客户（批量订制时适用）、兼容性、切换方式、物料处理、成品处理等规定。
3.2.5《工程变更通知单》交由相应的部门确认，各部门确认内容如下：
材料仓库确认变更前的物料数量；
采购确认供应商已生产的数量及已下单物料生产情况；
成品仓库确认变更前的成品数量（涉及时）；
车间确认本车间在制品及在车间内的物料数量；
技术部负责人确定上述部门物料的处理方式（使用、报废、加工等），由副总批准。
3.2.6与外观、功能有影响的单发配件或客户专用产品（出现批量订制客户时适用），工程变更应知会客户，由客户最终决定。
《工程变更通知单》
修
订
记
录
修订日期
修订内容
会签/核准
XXXXXXX有限公司
制订日期
2020-03-26
工程变更流程
页次
2OF2
生效日期
2020-04-01
版本
A
制订部门
总经办
编号
序号
作业流程
责任人
文件依据或说明
使用表单
3.3
分发与处理
分发与处理
监督
监督
采购
检验员
计划
仓库
物料员
3.3.1涉及供应商物料变更的，采购把《工程变更通知单》、图纸或其它相关资料（如装箱单）发给供应商，并在发出2小时内询问供应商是否已经收到，并要求用新资料替换旧资料，按《工程变更通知单》导入方式、时间作切换。
3.3.2如果是结构、功能变更，确认为已经生产的可以继续使用的，供应商在变更前的物料外箱、标签上注明“变更前”及类似字样，以便于区分。
3.3.3材料仓在收到供应商有变更的物料时，应将变更前后的分开放置，变更后物料送货后不再接收变更前的物料。
3.3.4进料检验员在作检验时，对有变更的物料要根据要求检验，确认是否与变更要求相符，不符时按《质量异常处理流程》、《不合格品处理流程》提出来，报品质经理处理。
3.3.5计划员应根据《工程变更通知单》要求，在下生产计划时，使所有相关配套的物料配套下单使用，仓库按要求配套发料，不可混淆发料，发料后，与物料员作交接，并用显目标示“变更前物料配套使用”。
3.3.6物料员先送变更前物料给车间，只有快生产完时才送变更后的物料，并且提醒拉长、制程巡检员留意不同之处。
3.3.7仓库通知品质部对变更前物料不能配套的尾数在3天内处理完毕（返修、退货、报废），并监督是否按期执行。
3.3.8车间变更前的物料不能配套、也不能返修成套使用的物料，应在2小时内退回仓库。
3.3.9需物料退给供应商处理的，车间物料在4小时内退回材料仓库，材料仓库急件1天内、一般3天内把材料退给供应商，采购按照生产计划安排上线时间前把供应商返修合格的物料跟催回厂
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