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XXXXXXX有限公司
编号
YH-QP-001
版本
A
生效日期
2022-01-03
文件名称：文件化信息管理程序
页码
第PAGE4页共4页
文件名称
文件化信息管理程序
主办部门：行政部
文件变更记录
修订日期
最新
版本
修订内容
页
次
制订者
审核者
核准者
2022-01-03
A
首版发行
4
接收部门确认栏
1目的
规范质量管理体系所需的文件编写规则与要求，明确体系文件的控制方法。确保质量管理体系文件的完整严谨，统一与协调。
2适用范围
适用于本公司质量管理体系相关的所有文件与资料。
3职责
3.1各相关部门：负责本内部的文件编制、修订。
负责本部门文件、记录的接收与管理、监督文件的现场使用及保护文件。
3.2文件的编制、审核与批准负责人:
管理手册编制/管代审核/管代批准/总经理
程序文件编制/部门负责人（经理/主管）审核/管代批准/总经理
作业规范/表格编制/部门负责人审核/部门负责人批准/管代
3.3行政部：负责按此文件规定进行文件（包括外来文件）编号、发行、保管、回收及处置。
4定义
4.1外来文件：从公司外部获得与公司质量/环境管理体系有关的文件和资料，如客户工程图纸、工程规范、技术协议、国家标准、法律法规等。
4.2受控文件：与质量/环境管理体系有关的文件处于受控状态，包括文件版本、内容、分发的范围和分发数量、修改后的原文件回收及处置等。
4.3非受控文件：与质量/环境管理体系无关的文件，管理状态无需受控。
4.4COP（CustomerOrientedProcesses），顾客导向过程
4.5MP（ManagementProcesses）管理过程
4.6SP（SupportProcesses）支持过程
4.7质量管理体系：包括ISO9001及IATF16949:2016管理体系。
5作业流程
见下页
6相关文件
略
7相关记录
《文件编写废止申请表》
《文件分发回收登记表》
《部门受控文件清单》
《外来受控文件清单》
《文件补发申请表》
《文件变更记录表》
《文件销毁申请表》
《销毁文件清单》
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