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XXXXX有限公司

进料检验控制程序

文件编号：QP15400版次：A/1

文件履历表

序号

版本

发行日期

修改内容

编制

审核

批准

1

A/1

牛成章

张近明

1.目的

1.1严把质量关，以确保合格的零部件及原材料及时准确入库。

1.2收集积累质量信息，为质量管理工作提供有效的数据资料。

2.适用范围

2.1适用于公司采购物料的监视和测量。

3.名词定义

3.1特采包括加工、挑选、让步接收。

3.2加工物料经处理后可满足品质要求。

3.3挑选选出合格的物料,满足生产使用要求。

3.4让步接收物料无需另行加工或挑选,可直接入库上线，主要针对外观方面的缺陷；对装配后影响产品安全及功能的物料不允许让步接收。

3.5退货物料不能满足检验标准要求，退回供应商处理。

4.管理流程

5.执行方法

5.1采购

5.1.1由采购中心制定采购计划实施采购，详见《采购控制程序》。

5.2物料到达待检区

5.2.1供应商将物料按规定的时间送到指定的待检区后，送货人把采购单和送货单交仓管员。

5.3物料预收

5.3.1由仓管员预收待检的物料，查看物料外包装上的标识，核对厂商、品名、型号等内容，清点物料数量，再填写“验收入库单”交IQC进行检验。仓管员在待检物料上贴检验标识卡并填写相关内容。

5.4检验

5.4.1IQC负责采购物料的检验，检验按客户或技术品质确认的样本进行（包括外观、尺寸、功能、包装等）。具体按《进料检验规程》操作，并填写《来料检验(IQC)报告》,且做好相应的检验状态标识。

5.4.2物料的检验应当天完成，急用的物料优先检验，以确保生产。

5.4.3对公司无法实现的检验活动，可以委托供应商进行检验，此时，该产品的检验作业要求应以文件形式通知供应商、品保科在验收时应验证供应商提供的质量证明文件。必要时应要求应以文件形式通知供应商提供的证明文件应作为《进料品质检验记录表》的附件一并保存。

5.5入库

5.5.1判定合格的物料，检验员在“验收入库单”填写检验结果及签名且在每批物料外包装上的检验标识卡填写检验结果及签名后转仓库办理入库，仓管人员及时在K3系统上登录。

5.6不合格物料处置

5.6.1依《不合格品控制程序》规定执行。

6.相关规定

6.1不合格品控制程序QP15300

6.2产品防护控制程序QP70505

6.3采购控制程序QP70401

7.使用表单

7.1进料品质检验记录表FR15401

第3页共3页7.2进料不良改善通知书FR15402

第3页共3页

7.3原材料合格率统计表FR15403

XXXXX有限公司

进料不良改善通知书表单编号：FR15301

供应商：

不合格描述:

判定结果：□整改□撤销资格

供应商纠正及预防措施:

(此栏由供应商填写回复)审核:承办:

验证及追踪:

□已改善,结案

□未改善,继续追踪

□正在改善,状况___________________________________________________

核准:审核:承办:

1.请贵司在收到报告后2日内拟订原因分析及改善对策回复IQC;在未收到回复前,IQC可以拒检该种物料。

2如对报告的内容有异议,请在收到传真(电话)2小时内与我司联系,否则视为默认。

XXXXX有限公司

原材料合格率统计表

月份: