207.025-2018“两票三制”现场执行情况全过程检查管理办法.doc

Q/ST207.025—2018

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Q/ST

沙沱发电厂企业标准

Q/ST207.025—2018

“两票三制”现场执行情况全过程检查

管理办法

2018-03-20发布

2018-03-20实施

沙沱发电厂发布

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目??次

TOC\h\z\t前言、引言标题,1,参考文献、索引标题,1,章标题,1,参考文献,1,附录标识,1前言 II

1范围 1

2规范性引用文件 1

3职责 1

4管理内容与要求 1

5检查与考核 4

6报告与记录 4

32750附录A（规范性附录）工作票制度全过程检查记录一 6

8298附录B（规范性附录）工作票制度全过程检查记录二 7

5452附录C（规范性附录）操作票制度全过程检查记录一 8

15700附录D（规范性附录）操作票制度全过程检查记录二 9

21544附录E（规范性附录）交接班制度全过程检查记录 10

14870附录F（规范性附录）巡回检查制度全过程检查记录 11

17272附录G（规范性附录）设备定期试验轮换制度全过程检查记录 12

前??言

本标准按照Q/ST000.002-2017《企业标准编制导则》要求进行了编制。

本标准由安全监察部提出。

本标准由办公室归口。

本标准起草部门：安监监察部

本标准主要起草人：于路

本标准本次为首次发布。

Q/ST207.025—2018

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“两票三制”现场执行情况全过程检查管理办法

范围

本标准规定了沙沱发电厂“两票三制”现场执行情况检查管理的职责、管理内容与要求、检查与考核、报告与记录。

本标准适用于沙沱发电厂“两票三制”全过程检查工作。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中国华电黔司安监〔2009〕1号贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）工作票、操作票使用和管理规定（试行）

中国华电集团公司电力安全生产工作规程（试行）（电气部分、水力机械部分）

职责

各部门

对本部门“两票三制”执行情况负责监督检查提出考核。

安全监察部、生产技术部

对全厂“两票三制”执行情况负责监督检查和提出考核。

管理内容和要求

一般要求

运行维护部、水工部每月不少于两次（“两票三制”各一次）到现场进行“两票三制”全过程监督检查。

安全监察部每月不少于一次（“两票三制”各一次）到现场进行“两票三制”全过程监督检查。

各级安全监督管理人员对每次全过程跟踪要有详细记录、分析、总结、考核以及提出整改措施。

各级安全监督管理人员要本着严肃、认真、实事求是的态度，对违章者立即纠正并提出批评。

运行维护部、水工部每月对“两票三制”全过程检查后，要认真填写检查记录并复印一份送安全监察部备案。

工作票制度全过程检查内容

工作票的静态检查：

是否按规定签名或存在代签名；

工作内容（任务）和工作地点填写是否清楚；

应采取的安全措施是否齐全、准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况是否符；

同一工作时间内一个工作负责人是否同时持有两份及以上有效工作票；

工作票签发人、工作负责人和工作许可人是否符合规定要求；

使用术语是否规范且含义是否清楚；

是否按规定盖章；

已终结的工作票，所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目是否相同，不同时是否注明原因；

安全措施栏中，装设的接地线是否注明编号；

安全措施栏中，是否按规定填写，而有“同左”、“同上”、“上述”等字样；

用票种类是否正确；

是否按规定使用附页；

是否无编号或编号错误；

是否按规定对应填写“编号”、“相应措施”或“检修自理”等；

应填写的项目是否填写（如时间、地点、设备名称等）；

是否存在字迹不清或任意涂改；

是否在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画；

已执行安全措施与必须采取的安全措施序号是否对应；

是否存在“运行值班人员补充的安全措施”栏、“补充措施执行情况”栏内空白；

是否存在重要安全措施遗漏；

是否存在分工情况、安全措施布置、危险点与注意事项等的交代中人员签名与工作班成员不符；

是否存在签发方和许可方任一方修改超过3处者；

是否有其它违反《电力安全工作规程