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预算员岗位工作流程

主要工作职责：1、费用预算编制；2、费用预算系统初始及应用；3、费用预

算监督与控制；4、费用预算执行况表的编制；5、费用预算分析的编写；6、

费用预算调整。

一、费用预算编制

每年9月下旬，门店按照财务本部下发的预算编制

方法、编制口径、编表格式、编报范围等具体要求,

编报下一年度费用预算。

门店财务部向各部门下发通知，组织召开预算编制

会议，详细布置费用预算的编制要求，并为各部门

提供历年来费用预算金额及实际执行数据，供各部

门编制预算时参考。

各部门根据历史数据及本部门预算年度工作计划

提报下一年度费用预算。由部门负责人签字，经财

务部初审后，报总部归口部门审核，并由审核部门

签字确认。

各部门将总部归口部门审核确认后的费用预算交

财务部。财务部对各部门报来的费用预算进行分

析、审核、汇总，报门店预算管理委员会批准后，

上报总部预算管理工作小组。总部预算管理工作小

组对不符合编制要求

的费用预算，返回门店

重新编制~报总部归

总部预算管理工作小组对各门店报来的费用预算口审核签字一经门店

进行审核、汇总，报经总部费用预算管理委员会批预算管理委员会批准

准后下达预算。~上报总部预算管理

工作小组。

各门店根据公司正式下达的费用预算提出具体实

施意见、方案，并分解落实到各部门、各月，门店

财务部据以监督实施。

二、费用预算系统初始

(-)系统操作流程图:

预算表、预算主体、预算表关系、

预警类型、预算控制的定义统一由审批流程定义

集团系统管理员定义

对应关系定义

单位预算定义

预算记账启用

预算表编制

预算数汇总计算

预算编制审批

预算查询

(二)操作步骤：

1、单位预算定义：

(1)审批流程定义：审批流程定义包括“编制审批定义”和“调整审批定义”,

其操作流程相同。定义时先进行预算主体为“单位”的定义，依次选择预算周期为

月、季、年分别进行定义；再进行预算主体为“单位部门”的定义，依次选择预算

周期为月、季、年，并分别选择不同部门进行定义。下面以“2221零售业营业费用

预算审批表”，选择预算主体为“单位”、预算周期为“月”的审批流程定义为例进

行说明，其他