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学校请购制度

一、总则

1.为加强学校物资采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保障学校教育教学及各项工作的顺利开展，根据国家相关法律法规及学校实际情况，特制定本制度。

2.本制度适用于学校各部门、各年级组及全体教职员工因教学、办公、后勤保障等工作需要进行的物资及服务采购请购活动。

二、请购部门职责

1.需求提出：各部门、年级组等使用部门应根据实际工作需要，提前合理规划物资及服务需求。需详细填写《请购单》，注明请购物品或服务的名称、规格型号、数量、预计单价、用途、需求时间等信息。对于特殊物资或有特定技术要求的服务，应提供详细的技术参数说明。

2.预算核对：请购前，使用部门需与学校财务部门沟通，确认该请购项目是否在本部门预算范围内。若超出预算，应提前按照学校预算调整程序申请预算调整，经批准后方可进行请购。

3.市场调研（部分情况）：对于金额较大、技术复杂或市场价格波动较大的物资及服务请购，使用部门应在请购前进行初步市场调研，了解市场行情、供应商情况等信息，并在《请购单》中简要说明调研情况，为采购决策提供参考。

三、请购审批流程

1.部门负责人审核：使用部门填写好《请购单》后，首先提交本部门负责人审核。部门负责人应审核请购事项的必要性、合理性，确认请购物品或服务的规格、数量等是否符合实际工作需求，以及是否在本部门预算范围内。审核通过后，部门负责人在《请购单》上签字确认。

2.财务部门审核：经部门负责人审核通过的《请购单》流转至财务部门。财务部门重点审核请购项目的预算执行情况，核对资金来源是否落实，对请购金额进行复核，评估对学校整体财务预算的影响。若发现预算问题或资金风险，及时与请购部门沟通。审核无误后，财务部门负责人在《请购单》上签字。

3.分管领导审批：财务部门审核通过的《请购单》提交至分管相应工作的校领导审批。分管领导从学校整体工作安排和资源配置角度出发，对请购事项进行综合考量，审批请购是否符合学校发展战略和工作重点。审批通过后，分管领导签字确认。

4.校长审批（重大项目）：对于金额达到学校规定的重大项目标准（如超过[X]元）的请购，在完成上述审核审批流程后，还需提交校长进行最终审批。校长对重大请购项目进行全面把关，确保采购活动符合学校整体利益和长远发展规划。

四、采购执行

1.采购部门职责：学校设立专门的采购部门（或指定专人负责采购工作），负责根据审批通过的《请购单》组织实施采购活动。采购部门应严格按照国家法律法规及学校采购相关规定，选择合适的采购方式（如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等）。

2.供应商选择：采购部门应通过多种渠道广泛收集供应商信息，建立供应商库。对于每一项采购任务，应从供应商库中选择至少三家符合资质要求的供应商进行比较。综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等因素，确定最终供应商。对于重大采购项目，必要时可组织实地考察供应商。

3.采购合同签订：确定供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同。合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品或服务的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等内容。合同签订应符合法律法规要求，并经学校法务部门（或法律顾问）审核。

五、物资验收与入库

1.验收组织：物资到货后，采购部门应及时通知使用部门和学校资产管理部门共同进行验收。对于技术复杂或专业性较强的物资，还应邀请相关专业技术人员参与验收。

2.验收内容：验收人员应严格按照采购合同、请购要求及相关质量标准，对物资的名称、规格型号、数量、质量、外观等进行逐一核对和检验。对于服务类采购，应按照合同约定的服务标准和要求进行验收。

3.验收结果处理：验收合格的物资，验收人员填写《验收单》，并签字确认。验收不合格的物资，采购部门应及时与供应商沟通，协商解决办法，如退货、换货、补货或要求供应商采取整改措施等。

4.入库登记：验收合格的物资，由学校资产管理部门办理入库手续，登记物资台账，将物资纳入学校资产统一管理。使用部门凭《验收单》和入库凭证到财务部门办理报销手续。

六、监督与问责

1.监督机制：学校建立健全采购请购监督机制，由学校纪检监察部门、审计部门对采购请购活动进行全过程监督。监督内容包括请购审批流程的合规性、采购方式的合法性、供应商选择的公正性、合同签订与执行情况、物资验收的真实性等。

2.违规处理：对于在采购请购过程中出现的违规违纪行为，如虚报请购需求、擅自更改采购审批内容、收受供应商贿赂、违反采购程序等，视情节轻重，按照学校相关规定对责任人进行严肃处理。构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

七、附则

1.本制度由学校[负责部门]负责解释和修订。

2.本制度自发布之日起施行。此前学校有关采购请购的规定与本制