1_内蒙古包钢庆华煤化工有限公司隐患汇总表.doc

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危险化学品企业安全评估检查隐患及整改建议汇总表

企业名称：内蒙古包钢庆华煤化工有限公司检查时间：2021年9月6日至9月8日

专业

序号

检查表中检查内容序号

问题描述

整改建议

归属

是否构成重大隐患√

文件资料类√

执行类√

现场类√

安全基础管理（24）

1.1.2.1

查该公司年度安全生产目标未分级到各管理部门（设备部、备煤运焦部、财务部等），并且未逐级签订安全生产目标责任书。

依据《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准2.1要求，该公司应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书。

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1.1.2.3

查该公司备煤运焦部安全工作月监测记录中安全目标与其签订的安全生产目标责任书、该部门2021年度安全工作计划中安全工作目标均不一致。

依据《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准2.1要求，应按照现行该岗位安全生产目标修订安全工作月监测记录内容。

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1.1.11

查该公司2021年8月份未制定主要负责人个人安全行动计划。

依据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》

（应急〔2019〕78号）要求，企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对安全行动计划履行情况进行考核。

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1.2.3

查该公司备煤运焦部安全生产责任制考核记录中只描述考核奖惩项，无安全生产责任制具体考核情况。

依据《安全生产法》第十九条；《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第六条要求，按照现行岗位责任制修订该岗位安全责任及考核标准检查表。

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1.3.1

查该公司《安全教育培训管理制度》中缺少对培训计划、培训师资、培训场地、培训费用、培训效果的评估改进等方面的管理要求。

依据《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第三条要求，该企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规和本规定，建立健全安全培训工作制度。

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1.3.2

查2021年度安全生产教育培训计划中缺少安全风险辨识、应急演练内容。

依据《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.1要求，培训计划中补充安全风险辨识、应急演练内容。

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1.3.4

查该公司培训效果评估中只有培训方式、培训效果两项，未体现对培训讲师、培训课件内容、培训场地等方面的具体评估内容。

依据《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.1要求，完善培训效果评估记录。

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1.3.9

查该公司2021年8月31日聘任人员未进行车间、班组培训，已经上岗。

依据《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十七条要求，及时对转岗人员进行培训。

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1.3.13

查该公司对承包商（内蒙古广厦建安工程有限责任公司）未进行效果评估。

依据《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.5要求，补充对承包商效果评估。

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1.4.10

企业现有《适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度清单》中《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）均为废止版本，未更新。

依据《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准1.1要求，应及时更新适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度清单。

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1.4.11

查该公司无2020年适用的安全生产法律法规及标准符合性评审报告。

依据《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准1.2要求，企业应对识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的符合性进行评价，制定整改计划和措施，并落实。

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1.5.1

查该公司《危险源辨识与风险评价管理制度》中对危险源分级管理中未明确危险等级的分类、可接受风险的标准、不可接受风险如何采取措施进行管控等内容。

依据《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第