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库存材料入库管理制度

一、总则

（一）目的

为了加强公司库存材料入库管理，规范入库流程，确保入库材料的数量准确、质量合格、信息完整，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司所有库存材料的入库管理，包括原材料、辅助材料、备品备件、低值易耗品等。

（三）基本原则

1.准确性原则：确保入库材料的数量、规格、型号、质量等信息准确无误。

2.及时性原则：及时办理入库手续，保证生产经营活动的正常开展。

3.责任明确原则：明确各部门及人员在入库管理中的职责，做到责任到人。

4.合规性原则：严格遵守国家法律法规及公司相关规定，规范入库操作。

二、入库流程

（一）采购申请

1.各部门根据生产经营计划和库存情况，填写《采购申请表》，详细注明所需材料的名称、规格、型号、数量、需求日期等信息。

2.《采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。

（二）采购订单下达

1.采购部门收到《采购申请表》后，对采购需求进行审核，确认无误后，选择合格的供应商，下达《采购订单》。

2.《采购订单》应明确材料的名称、规格、型号、数量、价格、交货日期、交货地点等条款，并经采购部门负责人审核签字。

（三）到货通知

1.采购部门应及时跟踪采购订单的执行情况，在材料预计到货前，提前通知仓库做好收货准备。