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巡察档案借阅管理制度

一、总则

（一）目的

为加强巡察档案的管理，规范档案借阅行为，确保档案的安全与完整，充分发挥巡察档案在公司管理和监督工作中的作用，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内部因工作需要借阅巡察档案的所有部门和人员。

（三）基本原则

1.严格审批原则。借阅巡察档案必须经过严格的审批流程，确保借阅用途合理、合规。

2.安全保密原则。借阅人员应妥善保管档案，不得泄露档案内容，确保档案的安全与保密。

3.限期归还原则。借阅档案应在规定期限内归还，如需延期，应办理相关手续。

二、巡察档案的定义与范围

（一）定义

巡察档案是指公司在巡察工作中形成的，具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。

（二）范围

1.巡察工作方案、计划、通知等文件。

2.巡察报告、反馈意见、整改台账等材料。

3.巡察谈话记录、调查问卷、信访举报材料等。

4.被巡察单位的相关资料、文件、财务报表等。

5.与巡察工作有关的其他材料。

三、档案借阅流程

（一）借阅申请

1.借阅人需填写《巡察档案借阅申请表》，详细注明借阅档案的名称、数量、借阅用途、预计归还日期等信息。

2.将申请表提交至所在部门负责人审核，部门负责人应根据工作需要对申请进行审批，并签署意见。

（二）审批

1.申请表经部门负责人审核通过后，提交至巡察工作领导小组办公室审批。

2.巡察工作领导小组办公室对借阅申请进行严格审查，重点审核借阅用途的合理性、必要性以及借阅人员的资质和信誉等。如申请符合要求，予以批准；如不符合要求，应及时反馈借阅人并说明原因。

（三）借阅登记

1.经审批同意借阅的，由档案管理人员在《巡察档案借阅登记簿》上进行详细登记，记录借阅人姓名、部门、借阅档案名称及数量、借阅日期、预计归还日期等信息。

2.档案管理人员根据借阅申请，准备好相应的档案，并与借阅人进行当面清点、核对，确保档案的准确性和完整性。

（四）档案领取

借阅人凭审批通过的《巡察档案借阅申请表》和有效身份证件，到档案管理部门领取档案。档案管理人员应向借阅人详细说明档案的保管要求和注意事项。

四、借阅期限与归还

（一）借阅期限

1.一般情况下，巡察档案的借阅期限不得超过[X]个工作日。如有特殊情况需要延长借阅期限，借阅人应提前[X]个工作日向巡察工作领导小组办公室提出书面申请，经批准后方可延期。

2.延期申请应注明延期原因和延期后的归还日期，巡察工作领导小组办公室应根据实际情况进行审批。

（二）归还

1.借阅人应在规定的借阅期限内归还档案。如因特殊原因不能按时归还，应提前办理续借手续。

2.归还档案时，借阅人应确保档案的完整性和整洁性，不得在档案上涂改、污损、抽取、撤换等。档案管理人员应对归还的档案进行认真核对，如发现问题，应及时与借阅人沟通并查明原因。

3.档案管理人员在确认档案无误后，在《巡察档案借阅登记簿》上注明归还日期，并将档案归还原位。

五、借阅人员职责

（一）遵守规定

借阅人员应严格遵守本制度及档案管理部门的相关规定，不得擅自更改借阅用途或转借他人。

（二）妥善保管

1.借阅人员应妥善保管所借档案，不得将档案带出公司指定的借阅场所。如因工作需要确需带出，应经巡察工作领导小组办公室批准，并办理相关手续。

2.档案应存放在安全、保密的地方，防止档案丢失、损坏、泄露等情况发生。借阅期间，借阅人员应对档案的安全负责。

（三）按时归还

借阅人员应按照规定的期限及时归还档案，不得拖延。如未能按时归还，应承担相应的责任。

（四）不得擅自复制

未经巡察工作领导小组办公室批准，借阅人员不得擅自复制、摘抄、拍摄所借档案内容。如因工作需要确需复制部分档案内容，应按照相关规定办理审批手续。

六、档案管理人员职责

（一）严格审核

档案管理人员应认真审核借阅申请，确保借阅用途合理、合规，借阅人员具备借阅资格。

（二）准确登记

负责《巡察档案借阅登记簿》的准确登记，详细记录借阅情况，做到账目清晰、准确。

（三）妥善保管

做好档案的日常保管工作，确保档案的安全与完整。定期对档案进行检查、整理和维护，发现问题及时处理。

（四）监督检查

对借阅人员的档案保管和使用情况进行监督检查，如发现问题及时提醒借阅人员纠正，并向巡察工作领导小组办公室报告。

（五）及时归档

借阅人员归还档案后，档案管理人员应及时对档案进行核对、整理，并归还原位，确保档案的有序存放。

七、档案保密规定

（一）保密要求

1.借阅人员应对所借档案的内容严格保密，不得向无关人员泄露档案信息。

2.在