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岗位权限管理管理制度

一、总则

（一）目的

为了规范公司岗位权限管理，确保各项工作的有序开展，保障公司信息安全和运营效率，特制定本管理制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、试用期员工、兼职员工及其他与公司签订相关协议的人员。

（三）基本原则

1.合规性原则：岗位权限的设定必须符合国家法律法规及公司内部规定。

2.必要性原则：根据工作需要授予相应权限，避免权限冗余。

3.最小化原则：员工权限应限制在完成本职工作所需的最小范围内。

4.制衡性原则：重要业务环节的权限应相互制约，防止权力滥用。

二、岗位权限分类

（一）系统操作权限

1.办公系统权限：如公司内部的OA系统、邮件系统等，包括文件查阅、起草、审批、发布等权限。

2.业务系统权限：根据不同业务部门的需求，授予相应的业务系统操作权限，如财务系统、销售管理系统、生产管理系统等。

（二）文件资料权限

1.机密文件权限：涉及公司核心机密、商业秘密的文件，只有经过特定审批流程的人员才能访问和处理。

2.普通文件权限：一般工作文件，员工根据工作职责可进行查阅、编辑、共享等操作。

（三）财务权限

1.费用报销权限：各级员工根据公司规定的报销标准和审批流程，拥有相应的费用报销权限。

2.资金审批权限：不同层级的管理人员对一定金额范围内的资金支出拥有审批权。

（四）人事权限

1.招聘权限：人力资源部门及相关用人部门的招聘负责人，有权发布招聘信息、筛选简历、组织面试等。

2.考勤权限：各部门考勤员负责本部门员工的考勤记录和统计。

3.薪酬权限：薪酬专员负责员工薪酬核算、发放等工作，不同层级管理人员对薪酬调整等事项有相应审批权。

（五）业务执行权限

1.项目权限：项目负责人在项目范围内拥有资源调配、任务分配、进度跟踪等权限。

2.采购权限：采购人员根据采购计划和审批流程，进行物资采购操作。

3.销售权限：销售人员负责客户开发、订单签订、合同执行等工作，拥有相应的业务操作权限。

三、岗位权限设定与调整

（一）权限设定流程

1.岗位分析：人力资源部门会同各业务部门，对每个岗位的工作职责进行详细分析，确定所需权限。

2.权限申请：岗位所在部门根据岗位分析结果，填写《岗位权限申请表》，明确申请的权限类型、范围及理由。

3.审核审批：申请表提交至相关管理部门进行审核，审核通过后，根据权限级别提交相应领导审批。

4.权限授予：经审批同意后，由系统管理员或相关负责人按照规定授予员工相应权限。

（二）权限调整流程

1.需求提出：因工作变动、业务调整等原因，需要调整岗位权限时，由岗位所在部门或相关业务部门提出申请。

2.情况说明：填写《岗位权限调整申请表》，详细说明调整的原因、内容及对工作的影响。

3.审批流程：按照权限设定的审核审批流程进行操作，确保调整的合理性和必要性。

4.权限变更：审批通过后，及时对员工权限进行变更，并做好记录。

四、权限使用与监督

（一）权限使用规范

1.员工职责：员工应严格按照授予的权限开展工作，不得越权操作。

2.密码管理：涉及系统操作权限的，员工应妥善保管个人账号密码，定期更换密码，不得将密码泄露给他人。

3.操作记录：在进行重要权限操作时，应做好操作记录，以备追溯。

（二）监督机制

1.内部审计：公司内部审计部门定期对岗位权限管理情况进行审计，检查权限设定的合规性、使用的规范性等。

2.系统监控：利用信息化手段对系统操作权限进行监控，及时发现异常操作并进行处理。

3.举报机制：鼓励员工对违规使用权限的行为进行举报，公司对举报信息进行调查核实，对违规人员严肃处理。

五、权限交接与离职管理

（一）权限交接

1.工作交接：员工因岗位变动、休假等原因需要临时交接工作时，应与接手人员进行权限交接。

2.交接内容：包括系统账号密码、文件资料、未完成的工作任务及相关权限等，并填写《权限交接清单》。

3.监交确认：交接过程应有部门负责人或相关管理人员进行监交，确保交接工作的顺利完成，并在交接清单上签字确认。

（二）离职权限管理

1.离职申请：员工离职时，应提前向所在部门提交离职申请，并按照公司规定办理工作交接手续。

2.权限收回：离职手续办理完毕后，人力资源部门通知系统管理员及时收回员工的所有权限，确保公司信息安全。

3.离职审计：对于涉及重要岗位或关键权限的员工离职，公司可进行离职审计，确保离职人员没有未结清的工作事项和权限问题。

六、培训与宣传

（一）培训计划

1.定期培训：人力资源部门制定岗位权限管理培训计划，定期组织员工进行培