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某公司风险评价管理制度

一、总则

1.目的

为了识别公司在生产经营活动、产品和服务过程中的危害因素，评价并确定重大风险，采取有效控制措施，将风险降到可接受的程度，预防事故的发生，保障员工生命安全和公司财产安全，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工，涵盖公司生产、经营、管理等各个环节的风险评价管理工作。

3.引用标准及相关文件

-《中华人民共和国安全生产法》

-《危险化学品安全管理条例》

-《企业安全生产标准化基本规范》

-其他相关的国家和地方安全生产法律法规、标准规范。

二、术语和定义

1.危害因素

可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素和管理上的缺陷。

2.风险

某一特定危害事件发生的可能性和后果的组合。

3.风险评价

评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

4.重大风险

风险程度达到不可接受或不可容许程度的风险。

三、职责

1.公司总经理

-批准公司风险评价管理制度和重大风险控制措施。

-提供风险评价所需的资源，确保风险评价工作的有效开展。

-定期组织对公司重大风险控制情况进行评审。

2.安全管理部门

-负责制定公司风险评价管理制度和风险评价计划。

-组织、协调各部门开展风险评价工作。

-对各部门风险评价结果进行汇总、分析和审核，确定重大风险。

-监督各部门对风险控制措施的落实情况。

-建立公司风险评价档案。

3.各部门负责人

-组织本部门员工开展风险评价工作。

-对本部门的风险评价结果进行审核，制定相应的风险控制措施，并组织实施。

-向安全管理部门报送本部门的风险评价结果和风险控制措施落实情况。

4.员工

-参与本岗位的风险评价工作，识别本岗位的危害因素。

-遵守风险控制措施，发现异常情况及时报告。

四、风险评价的范围

1.规划、设计和建设、投产、运行等阶段

包括新、改、扩建项目的规划、设计、施工过程，以及现有生产装置的运行、维护、检修等阶段的风险。

2.常规和非常规活动

常规活动如正常的生产作业、设备操作等；非常规活动如开停车、检维修、临时作业等。

3.事故及潜在的紧急情况

包括已发生的各类事故以及可能发生的火灾、爆炸、泄漏、中毒等紧急情况。

4.所有进入作业场所的人员的活动

包括公司员工、外来施工人员、参观人员等在作业场所内的活动。

5.原材料、产品的运输和使用过程

原材料的采购、运输、储存、使用，以及产品的生产、包装、储存、运输等过程中的风险。

6.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品等

包括生产设备、特种设备、电气设备、消防设施、安全防护用具等的设计、制造、安装、使用、维护等过程中的风险。

7.人为因素

包括员工的不安全行为、疏忽、失误等导致的风险。

8.丢弃、废弃、拆除与处置

包括生产过程中产生的废弃物的处理、设备设施的拆除等过程中的风险。

五、风险评价方法

1.工作危害分析法（JHA）

-适用范围：适用于对作业活动中存在的风险进行分析。

-分析步骤：

-确定作业活动：将作业活动分解为若干个相对独立的作业步骤。

-识别危害因素：对每个作业步骤进行分析，识别可能存在的危害因素。

-评估风险：根据危害因素发生的可能性和后果的严重程度，评估风险等级。

-制定控制措施：针对评估出的风险，制定相应的控制措施。

2.安全检查表分析法（SCL）

-适用范围：适用于对设备设施、作业场所等进行的风险分析。

-分析步骤：

-编制安全检查表：根据相关标准、规范和经验，编制安全检查表。

-进行检查：对照安全检查表，对设备设施、作业场所等进行检查，记录发现的问题。

-评估风险：根据检查结果，评估风险等级。

-制定控制措施：针对评估出的风险，制定相应的控制措施。

3.危险与可操作性分析法（HAZOP）

-适用范围：适用于对复杂的工艺系统进行的风险分析。

-分析步骤：

-组建分析小组：由工艺、设备、安全等方面的专业人员组成分析小组。

-确定分析节点：将工艺系统划分为若干个分析节点。

-引导词分析：使用引导词对每个分析节点进行分析，识别可能存在的偏差。

-评估风险：根据偏差发生的可能性和后果的严重程度，评估风险等级。

-制定控制措施：针对评估出的风险，制定相应的控制措施。

4.风险矩阵法（RM）

-适用范围：适用于对各类风险进行综合评估。

-分析步骤：

-确定可能性等级：根据危害因素发生的频率或概率，确定可能性等级。