公司出差管理规定的制定与实施.docxVIP

公司出差管理规定的制定与实施

一、总则

1.1目的

公司制定出差管理规定的目的在于规范公司员工的出差行为，提高出差效率，合理控制出差费用，保证公司业务的正常开展。通过明确出差的申请、审批、安排、期间管理、报销结算以及考核评估等各个环节的流程和标准，使出差活动有章可循，避免出差过程中的混乱和浪费，同时也为公司对员工出差情况的管理和监督提供依据，促进公司整体管理水平的提升。

1.2适用范围

本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、试用期员工、兼职员工等。无论员工出差的目的地是国内还是国外，无论是短期出差还是长期出差，均应遵守本规定。但对于特殊岗位或特殊任务的员工，如销售人员、技术支持人员等，在出差管理方面可能会根据实际情况有一些特殊的规定和要求。

1.3出差定义

出差是指员工因公司业务需要，离开常住地前往外地进行工作活动的行为。出差包括但不限于参加会议、洽谈业务、进行市场调研、技术支持、培训学习等。出差期间，员工应始终以公司利益为重，认真履行工作职责，完成各项任务。同时出差行为应符合公司的相关规定和要求，不得擅自改变出差计划或从事与工作无关的活动。

二、出差申请与审批

2.1申请流程

员工需提前填写出差申请单，详细说明出差的目的、时间、地点、行程安排等信息。出差申请单需经所在部门负责人审核签字，然后提交给人力资源部或相关部门进行审批。审批流程包括部门经理审批、分管领导审批、财务部门审批等。审批通过后，员工方可按照出差计划进行出差。如果出差申请需要经过多个部门的审批，应按照规定的审批顺序依次进行审批。在出差过程中，如果需要调整出差计划，应及时填写出差变更申请单，并按照规定的审批流程进行审批。

2.2审批权限

部门经理有权审批本部门员工的出差申请，审批权限为出差时间不超过7天，出差费用不超过5000元。分管领导有权审批部门经理及以下员工的出差申请，审批权限为出差时间不超过14天，出差费用不超过10000元。财务部门有权对出差申请中的费用预算进行审核，保证出差费用符合公司的报销标准。对于超出审批权限的出差申请，应提交给公司高层领导进行审批。

三、出差安排与准备

3.1行程安排

员工在出差前应制定详细的行程安排，包括出发时间、到达时间、交通工具、住宿安排等。行程安排应合理紧凑，避免不必要的停留和浪费时间。同时员工应提前预订好交通工具和住宿，保证出行的顺利。在出差过程中，员工应严格按照行程安排进行活动，不得擅自更改行程。如果需要更改行程，应及时向所在部门负责人和相关领导报告，并按照规定的审批流程进行审批。

3.2物资准备

员工在出差前应根据出差的目的和行程安排，准备好必要的物资和工具。例如，销售人员应准备好产品资料、样品等；技术人员应准备好维修工具、测试设备等。同时员工应注意物资的保管和使用，避免物资丢失或损坏。在出差过程中，如果需要购买物资，应按照公司的相关规定进行审批和报销。

四、出差期间管理

4.1工作纪律

员工在出差期间应遵守公司的工作纪律，按时上下班，不得迟到早退。出差期间应认真履行工作职责，积极完成各项任务，不得擅自离岗或从事与工作无关的活动。如果需要加班，应按照公司的加班规定进行申请和审批。同时员工应注意保持良好的工作态度和形象，不得在出差期间有不良行为或影响公司形象的事情发生。

4.2费用控制

员工在出差期间应严格控制费用支出，不得超支。出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。员工应按照公司的报销标准进行报销，不得虚报或多报费用。在出差过程中，员工应注意节约开支，避免不必要的浪费。如果需要购买物资或支付其他费用，应按照公司的相关规定进行审批和报销。

五、出差报销与结算

5.1报销流程

员工在出差结束后应及时整理好出差相关的票据和凭证，填写出差报销单，并按照公司的报销流程进行报销。报销流程包括部门经理审核、分管领导审批、财务部门审核等。财务部门应对报销单进行认真审核，保证报销费用的真实性、合理性和合法性。如果报销单存在问题，应及时通知员工进行整改。审核通过后，财务部门应按照公司的财务制度进行报销结算。

5.2报销标准

公司制定了明确的出差报销标准，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。员工在出差期间应按照报销标准进行报销，不得超支。交通费报销标准根据出差的距离和交通工具的类型进行确定；住宿费报销标准根据出差的地点和住宿标准进行确定；餐饮费报销标准根据出差的天数和餐饮标准进行确定；通讯费报销标准根据出差的情况和通讯费用的实际支出进行确定。对于特殊情况或超出报销标准的费用，应按照公司的相关规定进行审批和报销。

六、出差考核与评估

6.1考核指标

公司制定了出差考核指标，包括出差计划的完成情况、工作任务的完成情况、费用控制情况、工作纪律遵守情况等。这些考核指标将作为员工出差考