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Sheet1
绩效指标
序号
方面
关键成功因素
关键绩效指标
指标定义／公式
评估对象
质／量化指标
组织／部门／小组／个人指标
评估频率
目标值
权数
信息来源
总经理
监察部
企业战略规划部
研发中心
研发部－药品研发
研发部－功能食品研发
研发部－产品工艺
研发部－项目小组
品质部
品质部－质量控制
品质部－质量保证
外贸部
销售公司
销售部
销售部－销售行政
销售部－销售拓展
销售部－虚拟大区经理
销售部－OTC主管
销售部－处方药主管
销售部－商务主管
市场部
市场部－OTC产品经理
市场部－处方药产品经理
市场部－医药信息主管
市场部－媒体主管
销售计划部
客户服务部
运营副总
采购部
采购部－生产性采购
采购部－非生产性材料采购
生产部
生产部－生产管理
生产部－车间
储运部
储运部－仓库
储运部－运输
机动部
基建部
财务副总
会计部
会计部－总帐报表会计
会计部－应收应付会计
会计部－固定资产会计
会计部－税收会计
会计部－成本费用会计
财务部
财务部－资金管理
财务部－筹资投资管理
财务部－信用与风险管理管理
行政副总
人力资源部
人力资源部－培训
人力资源部－招聘
人力资源部－薪资福利
人力资源部－绩效考核
信息技术部
信息技术－IT基础设施
信息技术－IT应用系统
信息技术－IT服务热线
安保部
安保部－消防
总经办
总经办－公共关系
总经办－秘书
总经办－总务
总经办－档案管理
财务方面
1.提高企业的净资产回报率
净资产回报率
税后净利润／所有者权益＊100％
公司
量化
组织
每月
资产负债表和损益表
1.1提高企业的盈利水平
税后净利润率
税后净利润／主营业务收入＊100％
损益表
1.1.1增加销售收入
销售收入
当期销售收入
公司、销售部、市场部
组织／部门
1.1.1.1增加一批协议户平均销售收入
一批协议户平均销售收入
一批协议户销售收入／一批协议户数量
部门／小组
销售报告（ERP系统和统计分析报表）
1.1.1.2增加来自终端的销售收入
OTC终端平均销售收入
本期OTC终端销售总量／OTC终端数量
销售部、市场部
新药终端平均销售收入
本期新药终端销售总量／新药终端数量
1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入
商务渠道销售收入
本期商务渠道销售收入
纯流通市场销售收入
本期纯流通市场销售收入
代理OTC销售收入
本期代理OTC销售收入
代理新药销售收入
本期代理新药销售收入
1.1.1.4增加来自OTC渠道的销售收入
OTC销售收入
本期OTC销售收入
1.1.1.5增加来自新药渠道的销售收入
新药销售收入
本期新药销售收入
1.1.1.6增加来自新产品的销售收入
新产品销售收入
本期新产品的销售收入
公司、销售部、市场部、研发中心
每季
1.1.1.7增加来自核心产品的销售收入
核心产品销售收入
本期核心产品的销售收入
公司、销售部
1.1.1.8增加来自新终端渠道的销售收入
当期来自新终端渠道的销售收入
1.1.1.9增加来自出口产品的销售收入
出口产品销售收入
本期出口产品的销售收入
部门
1.1.2降低各项成本费用
1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用
新产品研究开发费用预算达成率（节省率）
（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）＊100％
部门／小组／个人
半年（根据研发阶段）
费用明细科目及预算资料
新产品研究开发费占销售收入的比率
（实际新产品研究开发费用／主营业务收入）＊100％
费用明细科目及销售报告
临床监察费用控制情况
在临床监察费用计划内完成的项目数/完成项目总数*100%
研发
1.1.2.2控制和降低采购环节的成本费用
材料价格差异
各种材料实际采购数量＊实际价格之和－各种材料实际采购数量＊计划价格之和
材料差异科目
采购费用预算节省率
实际采购费用节省／计划采购费用＊100％
1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用
单位生产成本
分产品单位制造成本（包括材料成本、人工成本和制造费用）
财务成本核算
生产耗用材料数量差异
各种材料本期实际耗用数量＊计划价格之合－各种材料本期计划耗用数量＊计划价格之合
生产耗用能源数量差异
各种能源本期实际耗用数量＊计划价格之合－各种能源本期计划耗用数量＊计划价格之合
生产部、机动部
劳动生产率
当期产品产值／当期人工工时
生产统计报表／厂人数统计
1.1.2.4控制与降低储存环节的成本费用
仓储费效比
（仓库租赁费用＋仓库维护费用＋其他仓储费用）／库存平均余额＊100％
费用明细科目及存货科目资料
1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用
销售环节费用的预算节省率
实际销售环节费用／计划销售环节费用＊100％
返点及经销商奖励占主营业务收入比率
（返点及经销商奖励费用）／主营业务收入＊100％
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