商超商品管理.doc

商超商品管理

商超商品管理制度

一、总则

1.目的

本制度旨在规范本商超商品管理工作，确保商品的采购、存储、销售等环节有序进行，提高商品管理效率和质量，满足顾客需求，提升商超整体运营效益，维护商超良好的品牌形象。

2.适用范围

本制度适用于本商超内所有商品的管理活动，包括但不限于自营商品、联营商品以及租赁区域商户所售商品。涉及的人员包括商超采购人员、仓库管理人员、销售人员、质量管理人员以及相关的各级管理人员。

3.管理原则

-以顾客为中心：商品管理工作围绕满足顾客需求展开，确保提供丰富、优质、价格合理的商品。

-质量至上：严格把控商品质量，保障消费者的健康和权益。

-高效运营：优化商品管理流程，提高工作效率，降低运营成本。

-数据驱动：依靠准确的销售数据和市场信息，进行科学的商品决策。

二、商品采购管理

1.供应商管理

-供应商筛选

-采购部门应建立供应商信息库，通过多种渠道收集供应商资料，包括供应商的基本信息（企业注册资料、经营范围、生产能力等）、产品质量情况（质量认证、检测报告等）、价格水平、交货能力、售后服务等方面。

-对潜在供应商进行实地考察，评估其生产环境、生产工艺、质量控制体系等是否符合商超要求。考察人员需撰写详细的考察报告，作为供应商筛选的重要依据。

-供应商资质审核

-要求供应商提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）、生产许可证（如有）、经营许可证（如有）、产品质量认证文件等资质证书。

-采购部门联合质量控制部门对供应商资质进行严格审核，确保供应商具备合法经营和提供合格商品的能力。审核通过的供应商方可进入合作候选名单。

-供应商评估与合作

-采购部门根据供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，对候选供应商进行综合评估，选择最合适的供应商建立合作关系。

-与供应商签订详细的采购合同，明确双方的权利和义务，包括商品规格、价格、数量、交货方式、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式、售后服务等条款。合同需经法务部门审核后生效。

-定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括商品质量、交货及时性、价格合理性、售后服务等。根据评估结果，对表现优秀的供应商给予奖励或增加合作份额，对不符合要求的供应商进行整改或终止合作。

2.采购计划制定

-销售数据分析

-销售部门定期（每周、每月）向采购部门提供销售数据，包括各类商品的销售额、销售量、销售排名、库存情况等。

-采购部门对销售数据进行深入分析，结合季节变化、节假日、促销活动等因素，预测商品的未来需求趋势。

-采购需求确定

-采购人员根据销售数据分析结果、库存水平以及商超的销售目标，确定各类商品的采购需求。采购需求应明确商品的品种、规格、数量、采购时间等信息。

-对于新品采购，采购人员需进行市场调研，了解市场动态和消费者需求，评估新品的市场潜力和销售前景。同时，征求销售部门、顾客服务部门等相关部门的意见，综合判断是否引进新品。

-采购计划审批

-采购人员制定详细的采购计划，包括采购预算、采购商品清单等内容。采购计划需经采购部门负责人审核，再报上级主管领导审批。

-审批通过的采购计划应及时传达给相关部门，如仓库管理部门、财务部门等，以便各部门做好相应的准备工作。

3.采购执行与验收

-采购订单下达

-采购人员根据审批后的采购计划，向选定的供应商下达采购订单。采购订单应明确商品的详细信息、价格、数量、交货时间、交货地点等内容，并要求供应商签字确认。

-采购订单下达后，采购人员应及时跟踪订单执行情况，与供应商保持沟通，确保供应商按时、按质、按量准备好商品。

-商品验收

-商品到货前，采购部门应提前通知仓库管理部门和质量控制部门做好验收准备工作。

-仓库管理人员按照采购订单核对商品的品种、规格、数量、包装等外观信息，确保与订单一致。质量控制人员对商品的质量进行检验，依据相关标准和合同要求，检查商品的质量、性能、标识等是否符合规定。

-对于需要进行抽检或送检的商品，按照规定的抽样方法进行抽样，并送专业检测机构进行检测。检测合格的商品方可办理入库手续，不合格商品应及时与供应商沟通，要求其采取换货、补货、退货等处理措施。

-验收过程中，验收人员应填写详细的验收报告，记录验收情况，包括商