工程项目部物资机械部部长岗位责任矩阵.doc

工程项目部物资机械部部长岗位责任矩阵

职责划分：Z-主责，F-辅责，J-校核，S-审核，P-批准

编号

物机部部长工作清单

职责

1

物资管理策划

1.1

物资前期调查

F

1.2

物资采购供应方案

F

1.3

物资管理交底

F

1.4

项目物资管理策划

Z

2

物资计划管理

2.1

编制《分工号主要物资设计数量明细表》

F

2.2

编制《分工号主要物资限(定)额数量明细表》

S

2.3

建立《主要物资需用限(定)额数量总计划表》

S

2.4

编制主要物资月度需用量计划表

F

2.5

编制月（季）度物资采购（申请）计划表

S

2.6

编制辅助材料月度采购申请计划

S

3

物资采购管理

3.1

按照《××采购组织形式及采购方式指引清单》要求，选定主要物资采购方式

Z

3.2

集采物资采购

3.2.1

编制集采物资申购计划

S

3.2.2

集采物资采购实施

F

3.3

自购物资采购

3.3.1

编制自购物资采购方案、组织采购领导小组评审

Z

3.3.2

自购物资采购实施

Z

3.3.3

自购物资采购实施结果审批

Z

3.4

供应商管理

Z

3.4.1

合格供应商准入评审

Z

3.4.2

供应商评价

Z

4

合同管理

4.1

起草合同

F

4.2

组织并上报合同评审

F

4.3

合同交底

F

4.4

合同履行、变更、转让、解除

Z

4.5

物资过程调查、结算与支付

Z

5

物资验收管理

5.1

验收管理

F

5.2

检验管理

F

5.3

不合格物资管理

J

5.4

物资保管

F

6

物资发放管理

6.1

限额发料

Z

6.2

核对发料依据和有权领料人资格，核对计划数量

F

6.3

发料

F

6.4

登账

J

7

周转材料、小型机具管理

7.1

市场调查编制拟购置、加工或租用方案

Z

7.2

组织采购领导小组审核

Z

7.3

外部租赁

J

7.4

现场管理建立台账、上报动态报表

J

7.5

摊销\租费结算

J

7.6

外租料退场退租

J

8

废旧物资处理管理

8.1

废旧物资清点造册

F

8.2

市场调查、拟订处置方案

Z

8.3

废旧物资处置

Z

8.4

处置结果登记存档

F

9

物资盘点管理

9.1

现场盘点

Z

9.2

收集汇总盘点数据，计算盘点结果

Z

9.3

异常情况处理，上报公司审批

F

10

物资核算分析管理

10.1

统计物资实发数量

J

10.2

计算物资实耗数量

Z

10.3

核算物资量价盈亏

Z

10.4

编制物资单项成本分析报告

J

10.5

依据结果办理劳务扣款、参与经济活动分析

J