参考学习资料 能源管理体系 7诚信因素清单酸奶车间.xlsVIP

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重要诚信因素清单

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诚信因素识别评价表

部门：生产科2017年12月

序号

过程描述

诚信因素分析

风险评价

控制策划

类别

诚信因素

失信影响

原料乳验收

人

个人利益为主，内外勾结，弄虚作假

收购不合格原料乳，原料乳受污染

一般

入职前的教育培训；优秀员工评选；绩效考核；员工五必谈，四看；员工手册学习

不熟悉岗位职责，操作不熟练

培训合格后上岗，定期培训，年度技能考评，劳动竞赛

无健康证，身体状况不符合食品行业要求；卫生状况不符合食品行业要求

每年进行健康检查，取得健康证，严格执行《操作性前提方案》中相关卫生管理要求

基

计量不准确

交易数量不实，影响奶源供应商的经济损失

每年校准流量计

检验设备精度不够，检测不准确或错误

不合格原料乳放行

仪器设备定期检定或校准；

储奶罐、运输车奶罐材质为有毒有害材质，不易清洗

影响生乳质量

储奶罐、运输车奶罐材质选用不锈钢等无毒无害、易于清洗的材质

法

不按正确的程序方法对储奶罐、运输车奶罐进行清洗消毒

严格按照清洗消毒的程序对储奶罐、运输车奶罐进行清洗消毒

运输奶温超出0～4℃范围

运输过程中的奶温控制在0～7℃范围内，收购乳温度≤7℃，否则拒收。

未按检验规范进行检验

检验结果不准确、检验项目不全、收购不合格原料乳

重大

严格执行检验规范，分别做酒精试验、酸度滴定、比重、冰点、脂肪、蛋白质、非脂乳固体、菌落总数、重金属、污染物、三聚氰胺、农药残留等检验；对检测过程监督检查

环

不达标排放

造成环境污染

储奶罐、运输车奶罐清洗废水流入指定下水道，汇入污水处理站，处理达标后排放

信

未能及时更新相关文件和制度导致错误判定和操作；检测结果不合格未及时上报给相关部门

错误判定和操作导致不合格原料乳转序

严格执行《文件控制程序》和《不合格品控制程序》的规定；

前处理管理（过滤、脱气、净乳、均质、预杀菌、冷却、贮存）

影响生乳及产品质量

疾病传染、产品污染

未对仪器仪表检定或校准

定期对仪器仪表进行检定或校准

设施、设备故障，运行不正常

定期维护保养，及时维修，确保设备处于正常运转状态

检验结果不准确导致误判

影响终产品质量

每年校准

不按正确的程序方法对设施、设备进行清洗消毒，卫生达不到要求

影响原料乳质量

严格按照清洗消毒的程序对设施、设备进行清洗消毒

未按操作规程进行处理

杂质残留、微生物超标、脂肪上浮、理化不合格等

严格执行预处理操作规程

温度超出规定的范围

微生物超标

每天班后监督，温度超过7℃重新过冷

日间超过65分贝，夜间超过55分贝；

影响人员职业健康安全

采取有效的噪声防护措施，定期进行噪声监测。给操作人员发放防护用耳塞

润滑油、手套等杂质、杂物留存在车间，未及时清理

分类收集，集中处理

清洗酸碱废液中和后流入指定下水道，汇入污水处理站，处理达标后排放

未能及时更新相关文件和制度导致错误判定和操作；过程信息未按要求进行传达

造成不合格原料奶转序

严格执行《文件控制程序》和《信息交流与沟通控制程序》的规定；

CIP清洗消毒管理

影响产品质量安全

培训需求调查，定期培训，年度技能考评，劳动竞赛

电导仪失灵

清洗不到位，酸碱液残留，微生物超标

每天对电导仪进行校准

温控仪失准

清洗不到位，酸碱液残留，微生物超标；消毒不到位，成品微生物超标

每年对温控仪进行检定，每天进行比对

程序故障

清洗消毒不到位

人员监控，切换为手动操作

喷淋设施、阀门故障

清洗消毒不到位、清洗液进入产品

按检查要求实施检查

酸罐、碱罐发生泄漏

造成环境污染，影响人员健康

每月检查，及时维修

酸碱腐蚀

地面和下水道损毁

酸碱液中和后排放，损毁后维修

酸