参考学习资料 能源管理体系 内审检查表（保纪科）.xlsxVIP

内部审核检查表

编号：R/TX-13

受审部门 保纪科 审核员： 时间：

依据条款 检查内容 检查记录 是否符合

Q E H C

5.3 5.3 H1：5.3.1 4.4.1 询问部门负责人、科员的岗位职责？

5.2 4.2 是否实施和保持质量、食品安全、环境和诚信方针，该方针是否符合企业实际情况并满足法规要求及社会期望？

4.3.6 公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？

员工是否了解企业诚信文化，并在部门内部达到宣传和贯彻？

5.3 4.4.1 各部门职位职责权限是否明确？

7.4 4.4.3 组织内沟通工具有哪些？内外部沟通的渠道是否畅通有效？

是否规定内、外部信息交流的方法以及各种信息如何传递、记录？

各类人员是否了解组织管理体系的运行状况？

8.2 4.4.7 有无应急准备预案？是否进行了预案演练？

是否向有关相关方提供信息或培训？

9.1 4.5.1 目标的完成情况？资源的消耗、废弃物的排放量？

监视测量过程中是否使用计量器具，如何管理的？

公司对环境控制是否符合法律法规要求？是否出现不合规情况，采取何种措施？