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差旅费报销的管理制度

为了加强公司内部管理，规范公司差旅费报销流程，合理控制差旅费开支，结合公司实际情况，特制定本差旅费报销管理制度。

一、适用范围

本制度适用于公司所有员工因工作需要出差所发生的差旅费报销事宜。

二、出差审批

1.员工出差前必须填写《出差申请表》，详细注明出差地点、出差时间、出差事由、预计费用等信息。

2.部门负责人出差，需经分管领导审批；普通员工出差，需经部门负责人审批。若出差涉及多个部门，需相关部门负责人共同审批。

3.《出差申请表》一式两份，一份由员工本人留存，作为报销依据；一份交行政部门备案。

三、差旅费标准

（一）交通工具

1.飞机

员工出差原则上不允许乘坐