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项目纪检监督发现问题整改措施

针对近期项目纪检监督过程中发现的12类37项具体问题，经项目党工委、纪工委联合研判，现制定如下整改措施，明确责任主体、整改步骤及监督机制，确保问题见底清零、整改提质增效。

一、关于制度执行层层衰减问题整改

针对监督发现的合同履约监管缺失考勤制度流于形式隐蔽工程验收记录不完整等7项具体问题，重点从制度刚性执行、流程闭环管理、责任追溯三个维度推进整改。

（一）合同履约专项整治。由项目合约部牵头，成立合同履约核查小组，对2022年以来签订的123份分包合同开展拉网式排查。一是建立履约评价台账，对照合同约定的工期节点、质量标准、安全责任，逐项核查履约情况，对发现的3家分包单位工期滞后问题，立即下发《履约整改通知书》，要求7日内提交赶工方案，同步扣除履约保证金5%；二是修订《分包合同履约管理办法》，新增双周履约调度会机制，由项目经理、纪工委书记双主持，每两周通报履约进度，对连续两次调度滞后的单位启动红黄牌预警，黄牌单位限制参与新标段投标，红牌单位清退出场；三是强化纪工委监督，建立合约部自查+纪工委抽查的双轨监督模式，每月随机抽取10%的合同档案核查，重点检查变更签证审批流程、违约条款执行情况，对发现的违规审批问题，严格追究经办人和审批人责任。

（二）考勤制度刚性执行。由综合办公室负责，针对代打卡考勤与工资挂钩不紧密等问题，升级考勤管理系统。一是安装人脸识别终端设