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上海金俪新材料科技有限公司
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工作时间与加班内部审计记录表
文件编号：HR-AUDIT-002
适用范围：所有生产部门员工
审核周期：每季度一次或按需抽查
负责部门：人力资源部/审计组
审核目标：确保工作时间、休息时间、加班支付、员工自愿性合规
一、审计目的
确保公司对员工的工作时间与加班控制在国家法定范围内，避免超时劳动、强迫加班、非法调休或未支付加班费等现象，营造健康、公平、合规的工作环境。
二、适用法律标准
??《中华人民共和国劳动法》第三十六条：每日不超过8小时、每周不超过44小时；
??国家规定的加班时间不得超过每日3小时，每月不超过36小时；
??每7天至少休息1天；员工加班应有签字记录，确保自愿性。
三、审计项目内容
序号
审核项目
审核标准/指标
审核频率
是否符合
备注说明
1
每日工时是否超过8小时
否（应控制在8小时内）
每月
?是?否
2
每周工时是否超过44小时
否
每月
?是?否
3
是否存在连续工作超过6天的情况
否（每7天应有至少1天休息）
每月
?是?否
4
每月加班是否超36小时
否
每月
?是?否
5
加班是否经员工本人书面同意
是，签字同意表或电子确认
每季
?是?否
6
是否存在“假签字”“包班”等欺瞒现象
否，查阅签到表/打卡记录/访谈员工
每季
?是?否
7
加班是否依法足额支付（150%/200%/300%)
是
每月
?是?否
8
是否执行节假日法定休息制度
是（包括五一、中秋、国庆等）
每节假日
?是?否
四、审核结果
??根据2024年12月的考勤工资表查看，存在典型加班超时与合规问题，建议限期整改。
审核日期：2025年01月3日编制：行政部审核：严义豪
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