附件B1：风险辨识评价信息一览表-济南公司【3-0】.xlsVIP

四级

三级

二级

一级

汇总

风险点清单设定及编号

风险辨识评价信息一览表-模板

序号

风险点清单

包装

制麦

酿造

01

00

02

工程

03

生产

04

05

06

07

08

人力行政

品管

财务

安环

09

其他

0203

0204

0206

各部门编号原则附举例说明：

0101

糖化车间

0102

发酵间

0103

过滤间

0104

扩培间

0105

氨平台

0106

CIP间

0107

维修间

0108

天然气锅炉房

制冷站

污水处理

外协维修

计量检定

设备维修

气体站

配电室

水处理

0310

地下管井

架空管道

投料间

0601

0602

0603

0501

0502

食堂

0503

梦工厂

车队

虫鼠害服务区域

酒糟回收加工间

酵母回收加工车间

废旧物资存放处

危废储存处

门卫治安

消防中控

厂区交通

绿化服务

保洁服务

其他

0801

0802

0803

0804

0805

0806

0807

0808

0809

0810

0701

物资盘点

0402

0403

0404

0405

0406

0407

2#瓶装线

3#瓶装线

1#瓶装线

鲜酒灌装线

1L原浆灌装线

化学品库

包材暂存处

设备维修

前场

后场

液化气库

叉车维修区域

包材库

备件库

外包方食堂

0401

0201

0207

0208

0209

0202

0205

0301

0302

0303

0304

0305

0306

0307

0308

0309

0311

PMQA

BQA

MQA

质控管理

编号

0901

部门

编号

危险源

事故类型

暴露频率E

严重程度C

风险等级

备注

等级

颜色

厂长

班组

员工

计算值D

发生概率Ｌ

管控层级

√

前场班组

穿行护栏

后场班组

包材库

备件库

东源食堂

液化气库

采购劳保用品不合格造成产品质量刚度、强度、耐持久性不足造成伤害

化学品灼伤

四级

批准

审核

机械伤害

触电

三级

车辆伤害

物体打击

其他伤害、滑倒摔伤

火灾

高温中暑

其他伤害、雷击

其他伤害、人员拥挤、踩踏受伤

风险点

工程控制

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

部门

频繁

二级

高处坠落

更换液化气

容器爆炸

火灾、其他爆炸事故

运输车辆行驶不注意碰伤员工

车辆伤害、其他伤害

叉车行驶不注意碰伤员工

1.电动设备使用前进行检查,保证接地完好2.漏电设备及时修理

操作人员熟知应该瓶盖粉碎sop

采用绝缘劳保用品

掌握心肺复苏进行救治

0402

碎玻璃提升机仓

碎玻璃提升机操作及维修

碎玻璃提升机操作及维修人员接触裸漏电线

1.遵守临时用电许可制度，实行作业许可2.每周使用、维护、检修电气设备，严格遵守有关安全规程和操作规程3.使用时现场做好监督管理

碎玻璃提升机操作及维修氧气、乙炔距离太近引起物质反应

氧气、乙炔容器爆炸

后场作业区域

液化气瓶使用过程中，液化气泄漏遇到明火

按重点作业区域管理，动火时办理动火作业许可证，加强监督管理

消防设备处于良好使用状态

预洗机

预洗机工作

人员在与预洗机附近工作遭遇预洗机喷溅液碱等

机械伤害，灼烫，其他爆炸

0403

严格按要求码放，成品酒码放不得超过三层

安装防坠落设施

危险区域设置警示标识；3.现场做好监督管理

；4.佩戴安全帽等劳保用品.

1、每天安排专人对排水沟内及周围杂物清理；2、特殊情况与污水处理人员一起处理异常情况.

轻拿轻放，谨慎搬运更换

穿戴好劳保用品

按期配发耳塞，按规范佩戴

人员佩戴防割手套等必要的劳防用品

1、遇雷雨天气应避免室外作业或厂区内行走；2.避免室外维修、树下避雨、高处作业等.

.进门开灯保持合适亮度；2.小心行走.

1.气瓶轻拿轻放；2.设置减震措施

穿戴好劳保用品.

液化气库经常通风.

生产部

定期

风险点

补充措施

活动频率

…

编号

编写

人力行政部：

编写部门：

生效日期

版次

前场作业区域

液化气瓶使用过程中液化气到达爆炸极限遇明火爆炸

1.瓶员工掌握《气瓶更换SOP》

1.加装气体检测设施并保证完好使用2.消除身体静电

仓库维修

动用明火作业点燃易燃物品

1.按重点作业区域管理，动火前办理动火作业许可证2.按照消防检查周期加强监督管理，落实监督责任，按照作业许可规定执行监督频次

1.消防器材处于良好状态、训练消防应急人员

成品酒收发存

1.对供应商加以控制要求，车辆资质符合规定2.巡检人员定期监督3.避免疲劳驾驶，驾驶员每行驶40分钟休息不得少于20分钟

1.司机持证上岗，熟知厂内交通规则

人员穿劳保鞋

维修过程及日常用电中

维修过程及日常用电中出击裸漏电线

触电

1.特殊工种必须持证上岗操作；2、电气人员维修时，必须严格遵守电气安全操作规程；3.电气设备使用前做好安全检查

1.使用绝缘手套

瓶盖粉碎间

瓶盖粉碎过程中

瓶