标 题： 持续改进.pdfVIP

质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件版次：C修改：1

责任部门：综合管理部目录序号：20

文件编号XQ-PD-10.3-0标题：持续改进第1页共4页

1目的

采取有效的纠正和改进措施，实现质量、环境和职业健康安全管理体系的不断完善

和持续改进，提高顾客满意度。

2范围

适用于纠正和改进措施的制定、实施与验证。

3职责

3.1综合管理部负责对质量、环境和职业健康安全管理体系、项目持续改进的策划，报

管理者代表审批。并分析已发生的和潜在的质量问题，由相关责任部门提出纠正和改进

措施，综合管理部跟踪验证实施效果。

3.2各部门负责实施相应的纠正和改进措施。

3.3综合管理部负责有效的处理顾客意见。

3.4管理者代表负责监督、协调纠正和改进措施的实施。

4程序

4.1持续改进的策划

4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量、环境和职业健康安全管理体

系的有效性和效率，在实现质量方针和质量目标的活动过程中，持续追求对质量、环境

和职业健康安全管理体系的改进。

4.1.2日常的改进活动

对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。

4.1.3较重大的改进项目

涉及对现有过程和项目的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：

a)改进项目的目标和总体要求；

b)分析现有过程的状况确定改进方案；

c)实施改进并评价改进的结果。

4.1.4综合管理部通过质量方针和质量目标的贯彻执行、审核结果、数据分析、纠正和

改进措施的实施、管理评审的结果，积极寻找质量、环境和职业健康安全管理体系持续

改进的机会，确定需要改进的方面，组织各部门进行策划，制定《纠正和改进措施处理

单》报

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管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。

4.2纠正措施

4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠

正

措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.2.2识别不合格

对质量、环境和职业健康安全管理体系各过程输出的信息进行识别：

a)过程、项目质量出现重大问题或超过规定指标时；

b)管理评审发现不合格时；

c)顾客对项目质量投诉时；

d)内审发现不合格时；

e)出现重大环境污染或环境事故；

f)供方项目或服务出现严重不合格；

g)其他不符合质量方针、目标或质量、环境和职业健康安全管理体系要求的情况。

当出现上述某项不合格时，综合管理部及时向管理者代表报告，由管理者代表组织

有关部门对不合格产生的原因进行分析，编制《纠正措施制定、实施、验证记录》，确定

责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施，经管理者代表审批后，责

任部门组织实施。

4.2.4每项纠正措施完成后，由实施人向部门负责人报告，部门负责人进行检查，对纠

正措施执行情况及有效性进行评审，评价其能否防止类似不合格再发生，并在《纠正措

施制定、实施、验证记录》上签名确认。《纠正措施制定、实施、验证记录》交综合管理

部，给出验证结论。

4.3改进措施

4.3.1公司应识别潜在的不合格，并采取改进措施，以消除潜在不合格的原因，防止不

合格发生，所采取的改进措施应与潜在问题的影响程序相适应。

4.3.2识别潜在不合格，综合管理部应及时重点分析如下记录；

a)质量方针、目标、指标分解考核、统计等；

b)供方供货质量统计、项目质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意

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