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质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件版次：C修改：1

责任部门：技术研发部目录序号：18

文件编号JZ-PD-8.7-0标题：不合格品控制程序第1页共3页

1目的

对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2范围

适用于对采购产品、项目阶段产品、项目成果及交付后的产品发生的不合格的控制。

3职责

3.1技术研发部负责对项目实施全过程不合格品的识别，判定、开出不合格品报告，并

跟踪不合格品处理结果。

3.2总经理负责对严重不合格品作处理决定。

3.3技术研发部门负责对过程产品中不合格品处置并采取纠正预防措施。

3.4综合管理部负责与顾客沟通交付后的不合格品处理办法；技术研发部门负责其处理

办法的实施。

4工作程序

4．1QMS不合格品的分类

a)产品的不合格：指本公司所开发、营销的各种产品（项目）质量不合格；

b)服务的不合格：指本公司与顾客接触过程服务活动过程中所发生的不合格。

4．2项目不合格的识别和处理

4.2.1项目实施过程发现的未按设计方案不合格，由项目质量管理人员和项目负责人

进行评审并确认是否为不符合方案设计的要求。项目负责人组织主设计师及参与设计人员

全面讲解工程情况概况，技术研发部根据掌握的各方面情况，查找不合格产生的原因，形

成会议纪要，提出解决问题的办法。将处理办法分发具体执行人员处理。填写《不合格品

处理记录》，并实施该办法。

4.2.2对项目设计方案实施完毕，验收阶段发现不符合，技术研发部组织施工单位、

业主方人员召开会议，协商处理。填写《不合格品处理记录》，并实施该办法。

4.2.3凡《不合格品处理记录》中查找出不合格产生的原因，涉及到的有关责任部门

应制定纠正/预防措施，技术研发部负责不合格品处置情况的跟踪验证。

4.2.4不合格品所引发的纠正措施和预防措施按《纠正和预防措施控制程序》执行。

因文件原因所引起的文件的更改按《文件控制程序》执行。

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4．3服务过程不合格的识别和处理

4．3．1不合格服务识别

本公司通过以下方式识别不合格服务：

a）依据各过程作业规范开展的各种检查；

b）客户投诉；

c）相关方（如客户、媒体、政府管理部门等）的监督、评价。

经识别本公司：

1）在技术服务和研发过程中不符合岗位规范、各项操作规程的要求及其工作差错为不

合格品（不合格服务）。

2）凡有不符合点的单证均为不合格品（不合格单证）。

4．3．2不合格分类

a．严重不合格——成批的、性质严重的不合格品，或是已经造成顾客投诉、索赔，影

响极坏的、发生在外部的技术服务和研发产品、或服务质量事件。

b．一般不合格——个别的、数量少的、性质不严重的不合格品，或是已经造成顾客退

货、有异议，或是发生在内部或技术服务和研发产品质量、服务质量问题。

c．轻微不合格——偶然的、少量的、性质轻微的不合格品，或是仅造成顾客意见、评

价不满意，或是仅发生在内部或技术服务和研发产品质量、服务质量问题。

4．3．3对不合格服务、工作差错的控制

a．按照岗位职责要求发现不合格服务或工作差错时，应确定其情况、性质和责任，必

要时应给予记录；

b．对发现的轻微的不合格服务和工作差错，一般由部门经理口头及时警示有关责任人

立即纠正或整改，必要时应给予记录；一般的不合格服务和工